第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳職業(ye)(ye)技(ji)術學院秉承以社會需求(qiu)為導向，確立以“文化育(yu)人(ren)、復(fu)合(he)(he)育(yu)人(ren)、協同育(yu)人(ren)”為核心的(de)(de)育(yu)人(ren)理念，推行(xing)“政校(xiao)行(xing)企(qi)四(si)方(fang)聯動(dong)(dong)、產學研(yan)用立體推進”的(de)(de)辦學模式(shi)，圍繞深圳社會經濟(ji)發展(zhan)的(de)(de)需要(yao)，與各行(xing)業(ye)(ye)協會、國內外著名企(qi)業(ye)(ye)和高校(xiao)合(he)(he)作開展(zhan)人(ren)才培養、職業(ye)(ye)培訓和科(ke)技(ji)研(yan)發活動(dong)(dong)，培養“德(de)業(ye)(ye)并進、學思并舉、腦手并用”的(de)(de)復(fu)合(he)(he)式(shi)創新型高素質高技(ji)能人(ren)才，為深圳的(de)(de)建設發展(zhan)提(ti)供人(ren)才、技(ji)術和智力支撐(cheng)。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業(ye)技術學院共設19個(ge)教(jiao)學部門、1個(ge)研究機構(gou)、21個(ge)行政及教(jiao)輔部門，事(shi)業(ye)編(bian)制2,761人，雇員編(bian)制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳(zhen)職(zhi)業技術學(xue)院部門預算為(wei)學(xue)院本級(ji)預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校實行生均財(cai)政撥款，生均定額(e)為1.65萬(wan)元，學(xue)費等事業收(shou)入按辦(ban)學(xue)規模測算。

　　⒉人(ren)員經費、對個(ge)人(ren)及家庭補助支出按照實有(you)在編(bian)在崗人(ren)員基礎信息(xi)和離(li)退(tui)人(ren)員信息(xi)據實計算(suan)，并(bing)結(jie)合學費收入情況，按照廣(guang)東省教育(yu)廳(ting)的有(you)關要求，支付校外兼職教師酬金。

　　⒊公用經費(fei)(fei)參照我市(shi)本級事(shi)業單(dan)位(wei)經費(fei)(fei)支出定額標準進行編報。

　　⒋項目(mu)經費根據單位主要(yao)職(zhi)能情況及事(shi)業發展(zhan)目(mu)標測算(suan)編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技(ji)術學(xue)院2014年(nian)收支總預(yu)算77,751萬元，比2013年(nian)增加(jia)651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深(shen)圳職業技術學院2014年(nian)收(shou)入預(yu)算77,751萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)收(shou)入預(yu)算增(zeng)加651萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長0.8％。其中：財政預(yu)算撥款(kuan)51,639萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)減少491萬(wan)(wan)元(yuan)，減少0.9％；事(shi)業收(shou)入22,912萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)減少558萬(wan)(wan)元(yuan)，下降2.4％； 用事(shi)業基金彌補收(shou)支差額3,200萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加1,700萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長113.3％。

　　 主要增減(jian)原因(yin)說明(ming)：財政(zheng)預(yu)算(suan)撥款減(jian)少(shao)(shao)(shao)的(de)原因(yin)是(shi)(shi)2014年(nian)政(zheng)府采購總投(tou)資預(yu)算(suan)作(zuo)為虛擬指(zhi)標(biao)下達(da)單位，實際預(yu)算(suan)編制及(ji)指(zhi)標(biao)下達(da)按當年(nian)實際可支(zhi)付規模進行，學(xue)院實際預(yu)算(suan)撥款收(shou)入(ru)為增加；事(shi)業收(shou)入(ru)減(jian)少(shao)(shao)(shao)的(de)原因(yin)是(shi)(shi)學(xue)院2014年(nian)成人教育等培訓(xun)收(shou)入(ru)有所減(jian)少(shao)(shao)(shao)；用事(shi)業基金擬補收(shou)支(zhi)差額(e)增加的(de)原因(yin)是(shi)(shi)學(xue)校2014年(nian)繼續加大對(dui)學(xue)院教育、教學(xue)工作(zuo)的(de)支(zhi)出，需相應增加投(tou)入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術學院2014年(nian)支出預算77,751萬元，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)651萬元，增(zeng)長(chang)0.8％。主要支出情況為：

　　1.教(jiao)育(yu)(yu)(yu)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)（類(lei)）72,946萬(wan)(wan)(wan)元，其(qi)中：高等職業(ye)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)預算(suan)數(shu)(shu)為67,447 萬(wan)(wan)(wan)元，比2013年(nian)(nian)減(jian)少1,573萬(wan)(wan)(wan)元，減(jian)少2.3％；培(pei)訓支(zhi)出(chu)(chu)(chu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)預算(suan)數(shu)(shu)為399萬(wan)(wan)(wan)元，比2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)399萬(wan)(wan)(wan)元；其(qi)他教(jiao)育(yu)(yu)(yu)費附加(jia)安排的(de)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)預算(suan)數(shu)(shu)為5,100 萬(wan)(wan)(wan)元，比2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)1,600萬(wan)(wan)(wan)元，增(zeng)長45.7％。高等職業(ye)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)減(jian)少的(de)原(yuan)(yuan)因是2014年(nian)(nian)政府采購總投資預算(suan)作為虛(xu)擬指標(biao)下(xia)達(da)單位(wei)，實際預算(suan)編制及指標(biao)下(xia)達(da)按當年(nian)(nian)實際可支(zhi)付規模(mo)安排，學(xue)院實際預算(suan)撥款(kuan)收入為增(zeng)加(jia)；培(pei)訓支(zhi)出(chu)(chu)(chu)增(zeng)加(jia)的(de)原(yuan)(yuan)因是功能科目調整，以前年(nian)(nian)度均包含在高等職業(ye)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)科目下(xia)；其(qi)他教(jiao)育(yu)(yu)(yu)費附加(jia)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)增(zeng)加(jia)的(de)原(yuan)(yuan)因是2014年(nian)(nian)新增(zeng)部分項目在教(jiao)育(yu)(yu)(yu)費附加(jia)中列支(zhi)。

　　2.社(she)會保障(zhang)和就業(ye)（類）171萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，其中(zhong)：事業(ye)單位(wei)離退(tui)休（項），2014年(nian)支出預算數(shu)為(wei) 109萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)(jia)1萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)(chang)0.9％；財政對(dui)其他社(she)會保險基金的補(bu)助(zhu)（項），2014年(nian)支出預算數(shu)為(wei) 171萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)(jia)20萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)(chang)13.2 ％。主(zhu)要(yao)原(yuan)因是離退(tui)休人(ren)員(yuan)和在編人(ren)員(yuan)增(zeng)加(jia)(jia)所致。

　　⒊醫(yi)療(liao)衛生(sheng)（類）501萬(wan)元(yuan)(yuan)，其中：事業單位醫(yi)療(liao)（項），2014年支(zhi)出預算數為501萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年增加(jia)28萬(wan)元(yuan)(yuan)，增長5.9％。主(zhu)要原因是(shi)在編人員(yuan)基(ji)數增加(jia)所致。

　　⒋住(zhu)房(fang)保(bao)障（類(lei)）4,024萬(wan)(wan)元，其中：住(zhu)房(fang)公積金（項），2014年(nian)(nian)支出(chu)預算(suan)數(shu)為1,622萬(wan)(wan)元，比(bi)2013年(nian)(nian)增加69萬(wan)(wan)元，增長4.4％；購房(fang)補貼（項），2014年(nian)(nian)支出(chu)預算(suan)數(shu)為2,402萬(wan)(wan)元，比(bi)2013年(nian)(nian)增加107萬(wan)(wan)元，增長4.7％。主要原因(yin)是在(zai)編人員基(ji)數(shu)增加所(suo)致(zhi)。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政(zheng)撥款(kuan)預(yu)(yu)算(suan)規模變化情況(kuang)。深圳職業技(ji)術(shu)學院2014年財(cai)政(zheng)撥款(kuan)預(yu)(yu)算(suan)數51,639萬(wan)元(yuan)，占2014年收入總計的66.4％。2014年財(cai)政(zheng)撥款(kuan)預(yu)(yu)算(suan)數比2013年減少491萬(wan)元(yuan)。主(zhu)要原因是(shi)2014年政(zheng)府采(cai)購總投資預(yu)(yu)算(suan)作為虛擬指標下達(da)單(dan)位(wei)，實(shi)際預(yu)(yu)算(suan)編制及(ji)指標下達(da)按當年實(shi)際可支付規模安排，學院實(shi)際預(yu)(yu)算(suan)撥款(kuan)收入為增加。

　　2.財(cai)政撥款預算結(jie)構情況。2014年部門預算中，財(cai)政撥款用于(yu)以(yi)下(xia)方面(mian)：教育（類）支出(chu)(chu)占(zhan)90.7％；社會保障和就業（類）支出(chu)(chu)占(zhan)0.5％；醫療衛生（類）支出(chu)(chu)占(zhan)1％；住(zhu)房保障（類）支出(chu)(chu)占(zhan)7.8％。

　　3.財政(zheng)撥款預算(suan)(suan)具(ju)體使用情(qing)況。2014年(nian)財政(zheng)撥款預算(suan)(suan)數(shu)51,639萬元，其(qi)中：基本支出(chu)39,107 萬元，占(zhan)比75.7％；項目支出(chu)12,532萬元，占(zhan)比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年預算(suan)      2014年預算(suan)          比上年增(zeng)減(jian)%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后(hou)勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目(mu)支(zhi)出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管(guan)理、學生(sheng)管(guan)理、后勤管(guan)理經費減少(shao)的原因：因2014年(nian)政府采購采取虛擬指(zhi)標(biao)的下達方式，實(shi)際(ji)指(zhi)標(biao)按當年(nian)可支(zhi)付規模安(an)排(pai)，剩余經費指(zhi)標(biao)根據實(shi)際(ji)支(zhi)付情況申請安(an)排(pai)，項目支(zhi)出實(shi)際(ji)較去年(nian)有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照(zhao)政(zheng)府采購(gou)(gou)管理(li)方式改革有(you)關要(yao)(yao)求(qiu)，從(cong)2014年(nian)起，政(zheng)府采購(gou)(gou)總投資預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)作為虛(xu)擬指標(biao)下達(da)單位，便于招標(biao)采購(gou)(gou)需要(yao)(yao)，跨年(nian)度(du)項目編制(zhi)分(fen)年(nian)度(du)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)，實(shi)際(ji)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)編制(zhi)及指標(biao)下達(da)按當年(nian)實(shi)際(ji)可(ke)支(zhi)付(fu)規(gui)模進(jin)行(xing)，據此2014年(nian)深圳職業(ye)技術學(xue)院(yuan)政(zheng)府采購(gou)(gou)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)總額（虛(xu)擬指標(biao)）部(bu)分(fen)共(gong)(gong)計(ji)7,570 萬元(yuan)，按當年(nian)實(shi)際(ji)可(ke)支(zhi)付(fu)部(bu)分(fen)下達(da)實(shi)際(ji)指標(biao)共(gong)(gong)計(ji) 4,542 萬元(yuan)，指標(biao)剩余(yu)3,028萬元(yuan)，剩余(yu)經(jing)費(fei)指標(biao)根據實(shi)際(ji)支(zhi)付(fu)情(qing)況申(shen)請安(an)排(pai)，切實(shi)解決政(zheng)府采購(gou)(gou)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)執(zhi)行(xing)進(jin)度(du)偏(pian)慢問(wen)題。

第三部分 附表

　　一、收(shou)支預算總表

　　二、財政預(yu)算撥款支出預(yu)算表

　　三、“三公”經費預算財政撥(bo)款情(qing)況表

　　                                                        （深圳(zhen)職業技術(shu)學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc