第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)(ye)(ye)技(ji)術學院秉承以(yi)(yi)社會需求為(wei)導向，確立以(yi)(yi)“文化(hua)育人(ren)(ren)(ren)、復合育人(ren)(ren)(ren)、協同育人(ren)(ren)(ren)”為(wei)核心的(de)育人(ren)(ren)(ren)理念，推(tui)行(xing)“政(zheng)校(xiao)(xiao)行(xing)企(qi)(qi)四方聯(lian)動(dong)(dong)、產(chan)學研(yan)用立體推(tui)進”的(de)辦學模式，圍繞深圳(zhen)社會經濟發(fa)展的(de)需要，與各行(xing)業(ye)(ye)(ye)協會、國(guo)內外著名企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)和高(gao)校(xiao)(xiao)合作開展人(ren)(ren)(ren)才培養、職(zhi)業(ye)(ye)(ye)培訓和科(ke)技(ji)研(yan)發(fa)活動(dong)(dong)，培養“德業(ye)(ye)(ye)并(bing)進、學思(si)并(bing)舉(ju)、腦手并(bing)用”的(de)復合式創(chuang)新型高(gao)素質高(gao)技(ji)能人(ren)(ren)(ren)才，為(wei)深圳(zhen)的(de)建設發(fa)展提供人(ren)(ren)(ren)才、技(ji)術和智力支(zhi)撐(cheng)。

　　二、機構編制情況

　　深(shen)圳職業技術學院(yuan)共設19個(ge)教(jiao)學部(bu)門、1個(ge)研究機構、21個(ge)行政及教(jiao)輔部(bu)門，事業編(bian)(bian)制2,761人(ren)，雇員編(bian)(bian)制282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳(zhen)職(zhi)業技(ji)術學院部門預算為學院本級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校(xiao)實行生均財(cai)政撥(bo)款，生均定額為1.65萬元，學(xue)費等事業收入按(an)辦學(xue)規(gui)模測算。

　　⒉人(ren)(ren)員經費(fei)、對(dui)個人(ren)(ren)及家庭補(bu)助支(zhi)出按照實有(you)在編在崗人(ren)(ren)員基礎信息(xi)和離退人(ren)(ren)員信息(xi)據實計(ji)算，并結合學費(fei)收入(ru)情況，按照廣東省教(jiao)育(yu)廳的(de)有(you)關要求，支(zhi)付校外兼(jian)職(zhi)教(jiao)師酬(chou)金(jin)。

　　⒊公(gong)用經費參照(zhao)我市本級事業(ye)單(dan)位經費支(zhi)出(chu)定額標準進(jin)行編報。

　　⒋項目經費根據單位主要職能情況及(ji)事業發(fa)展目標測(ce)算(suan)編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學院2014年(nian)收支總預算77,751萬(wan)元，比2013年(nian)增加651萬(wan)元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)(ye)技術學(xue)院2014年(nian)收入(ru)(ru)預(yu)(yu)算77,751萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)收入(ru)(ru)預(yu)(yu)算增(zeng)加651萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長0.8％。其中：財(cai)政預(yu)(yu)算撥款51,639萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)減少491萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減少0.9％；事(shi)業(ye)(ye)收入(ru)(ru)22,912萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)減少558萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，下降(jiang)2.4％； 用事(shi)業(ye)(ye)基(ji)金彌補收支(zhi)差(cha)額(e)3,200萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加1,700萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長113.3％。

　　 主要增(zeng)減(jian)原因說(shuo)明(ming)：財政預(yu)(yu)算(suan)撥(bo)款減(jian)少的原因是(shi)2014年(nian)政府采購總投資預(yu)(yu)算(suan)作為虛擬指標(biao)下達(da)單位，實(shi)際(ji)預(yu)(yu)算(suan)編制(zhi)及指標(biao)下達(da)按當(dang)年(nian)實(shi)際(ji)可支付規模進行，學(xue)(xue)(xue)院(yuan)實(shi)際(ji)預(yu)(yu)算(suan)撥(bo)款收入(ru)為增(zeng)加(jia)；事業收入(ru)減(jian)少的原因是(shi)學(xue)(xue)(xue)院(yuan)2014年(nian)成人教育(yu)等培訓收入(ru)有(you)所減(jian)少；用事業基(ji)金擬補(bu)收支差額增(zeng)加(jia)的原因是(shi)學(xue)(xue)(xue)校2014年(nian)繼續(xu)加(jia)大對學(xue)(xue)(xue)院(yuan)教育(yu)、教學(xue)(xue)(xue)工(gong)作的支出，需相應增(zeng)加(jia)投入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技術學院(yuan)2014年(nian)支出預算77,751萬元，比2013年(nian)增(zeng)加651萬元，增(zeng)長0.8％。主要支出情況為：

　　1.教(jiao)育(yu)(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其中：高(gao)等(deng)職業(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)(yu)(yu)算數為(wei)67,447 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)減少(shao)1,573萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減少(shao)2.3％；培訓支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)(yu)(yu)算數為(wei)399萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)399萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；其他教(jiao)育(yu)(yu)費附(fu)加(jia)(jia)(jia)安(an)排的支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)(yu)(yu)算數為(wei)5,100 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)1,600萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長45.7％。高(gao)等(deng)職業(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)減少(shao)的原因是(shi)2014年(nian)(nian)政府采購(gou)總(zong)投資(zi)預(yu)(yu)(yu)算作為(wei)虛擬指標下達單位(wei)，實際預(yu)(yu)(yu)算編(bian)制及指標下達按(an)當年(nian)(nian)實際可支(zhi)(zhi)付規(gui)模安(an)排，學院實際預(yu)(yu)(yu)算撥款收入為(wei)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)；培訓支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)的原因是(shi)功能科(ke)目(mu)(mu)調整(zheng)，以前年(nian)(nian)度(du)均(jun)包含(han)在高(gao)等(deng)職業(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)科(ke)目(mu)(mu)下；其他教(jiao)育(yu)(yu)費附(fu)加(jia)(jia)(jia)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)的原因是(shi)2014年(nian)(nian)新(xin)增(zeng)(zeng)部分項(xiang)目(mu)(mu)在教(jiao)育(yu)(yu)費附(fu)加(jia)(jia)(jia)中列支(zhi)(zhi)。

　　2.社會保障和(he)就業(ye)（類）171萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中：事業(ye)單位離退休（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)預算數(shu)為(wei) 109萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)加1萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長0.9％；財政對(dui)其(qi)他社會保險基金的補助（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)預算數(shu)為(wei) 171萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)加20萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長13.2 ％。主要原(yuan)因(yin)是(shi)離退休人(ren)員和(he)在編人(ren)員增(zeng)(zeng)加所(suo)致。

　　⒊醫療(liao)衛生（類）501萬(wan)元(yuan)，其(qi)中：事(shi)業單位醫療(liao)（項），2014年支(zhi)出(chu)預(yu)算數為501萬(wan)元(yuan)，比2013年增加(jia)28萬(wan)元(yuan)，增長5.9％。主(zhu)要原因是在編人員基數增加(jia)所致(zhi)。

　　⒋住房保障（類）4,024萬(wan)元(yuan)(yuan)，其中：住房公積金（項），2014年支(zhi)出(chu)(chu)預算(suan)(suan)數為1,622萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加69萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長4.4％；購房補(bu)貼（項），2014年支(zhi)出(chu)(chu)預算(suan)(suan)數為2,402萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加107萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長4.7％。主要原因(yin)是在(zai)編人員(yuan)基(ji)數增(zeng)加所(suo)致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)規(gui)模(mo)變化情(qing)況。深圳職業技術學院2014年財政(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)數(shu)51,639萬元(yuan)，占2014年收(shou)入總(zong)計的(de)66.4％。2014年財政(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)數(shu)比2013年減少491萬元(yuan)。主要原因是2014年政(zheng)府采購總(zong)投資預(yu)算(suan)作為虛擬指(zhi)標(biao)下達單位，實際(ji)預(yu)算(suan)編制及指(zhi)標(biao)下達按當年實際(ji)可支付規(gui)模(mo)安(an)排，學院實際(ji)預(yu)算(suan)撥(bo)款(kuan)收(shou)入為增加。

　　2.財政(zheng)撥(bo)款預算(suan)結構情況(kuang)。2014年部門預算(suan)中，財政(zheng)撥(bo)款用于(yu)以下方面(mian)：教育（類）支(zhi)出占(zhan)(zhan)90.7％；社會保障和就業（類）支(zhi)出占(zhan)(zhan)0.5％；醫療衛生（類）支(zhi)出占(zhan)(zhan)1％；住房保障（類）支(zhi)出占(zhan)(zhan)7.8％。

　　3.財政撥款預算具體使用情況(kuang)。2014年財政撥款預算數51,639萬(wan)元，其中：基本支出39,107 萬(wan)元，占比75.7％；項目(mu)支出12,532萬(wan)元，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項(xiang)目(mu)支出    　              2013年預(yu)算(suan)      2014年預(yu)算(suan)          比上(shang)年增減%

　　1.教學(xue)管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理(li)           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤(qin)管(guan)理(li)                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理、學生管理、后勤管理經(jing)費(fei)減少的(de)原因：因2014年政府采(cai)購采(cai)取虛擬(ni)指標(biao)的(de)下(xia)達方式(shi)，實(shi)際指標(biao)按當年可支付規模安排，剩余經(jing)費(fei)指標(biao)根據實(shi)際支付情況申(shen)請安排，項目支出(chu)實(shi)際較去年有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政(zheng)(zheng)府采(cai)(cai)(cai)購(gou)管理方式改革有關要求(qiu)，從2014年(nian)(nian)(nian)起，政(zheng)(zheng)府采(cai)(cai)(cai)購(gou)總投資預算作為虛擬指標(biao)下達(da)單位(wei)，便(bian)于招(zhao)標(biao)采(cai)(cai)(cai)購(gou)需(xu)要，跨年(nian)(nian)(nian)度項目編制(zhi)分(fen)年(nian)(nian)(nian)度預算，實(shi)際預算編制(zhi)及(ji)指標(biao)下達(da)按(an)當(dang)年(nian)(nian)(nian)實(shi)際可(ke)支(zhi)付(fu)規模進行(xing)，據此2014年(nian)(nian)(nian)深(shen)圳職業技術學院(yuan)政(zheng)(zheng)府采(cai)(cai)(cai)購(gou)預算總額（虛擬指標(biao)）部(bu)分(fen)共(gong)計7,570 萬(wan)元(yuan)，按(an)當(dang)年(nian)(nian)(nian)實(shi)際可(ke)支(zhi)付(fu)部(bu)分(fen)下達(da)實(shi)際指標(biao)共(gong)計 4,542 萬(wan)元(yuan)，指標(biao)剩(sheng)余(yu)3,028萬(wan)元(yuan)，剩(sheng)余(yu)經費指標(biao)根據實(shi)際支(zhi)付(fu)情(qing)況(kuang)申請安排(pai)，切實(shi)解決政(zheng)(zheng)府采(cai)(cai)(cai)購(gou)預算執行(xing)進度偏慢問題。

第三部分 附表

　　一(yi)、收支預算總表

　　二、財政預(yu)算撥款(kuan)支出預(yu)算表

　　三(san)、“三(san)公”經費預算財政(zheng)撥(bo)款(kuan)情況表(biao)

　　                                                        （深圳職業技術學(xue)院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc