第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術學院秉承以社(she)會需求(qiu)為(wei)導向，確立(li)以“文化(hua)育(yu)人(ren)(ren)、復(fu)合(he)育(yu)人(ren)(ren)、協同育(yu)人(ren)(ren)”為(wei)核心(xin)的(de)(de)育(yu)人(ren)(ren)理念，推(tui)行(xing)“政(zheng)校(xiao)行(xing)企(qi)四方聯動、產學研用立(li)體推(tui)進”的(de)(de)辦(ban)學模(mo)式，圍(wei)繞深圳(zhen)社(she)會經濟發展的(de)(de)需要，與(yu)各行(xing)業(ye)協會、國內外著(zhu)名企(qi)業(ye)和高校(xiao)合(he)作開展人(ren)(ren)才培(pei)養、職(zhi)業(ye)培(pei)訓和科技研發活動，培(pei)養“德業(ye)并進、學思并舉、腦手并用”的(de)(de)復(fu)合(he)式創(chuang)新型高素質高技能人(ren)(ren)才，為(wei)深圳(zhen)的(de)(de)建設發展提供人(ren)(ren)才、技術和智力支撐(cheng)。

　　二、機構編制情況

　　深圳(zhen)職業(ye)技術學院共設19個(ge)教學部門、1個(ge)研究(jiu)機構、21個(ge)行政及(ji)教輔部門，事(shi)業(ye)編(bian)(bian)制(zhi)2,761人(ren)，雇員編(bian)(bian)制(zhi)282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職(zhi)業(ye)技術(shu)學院部門(men)預(yu)算為學院本級預(yu)算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行生(sheng)均(jun)財政撥款，生(sheng)均(jun)定(ding)額(e)為1.65萬元，學費等(deng)事業(ye)收入按辦學規模測(ce)算(suan)。

　　⒉人(ren)(ren)員經費(fei)、對(dui)個人(ren)(ren)及家庭補助支(zhi)出按(an)照(zhao)實有(you)在(zai)編(bian)在(zai)崗人(ren)(ren)員基礎信息和(he)離退人(ren)(ren)員信息據實計算，并結(jie)合學(xue)費(fei)收入情況(kuang)，按(an)照(zhao)廣(guang)東省教(jiao)育廳的有(you)關要求，支(zhi)付校外(wai)兼職教(jiao)師酬金。

　　⒊公用經費參照我(wo)市本級事業單位經費支出定(ding)額標準進行編報。

　　⒋項(xiang)目(mu)經費根據單位主要職能(neng)情況及(ji)事業發(fa)展目(mu)標測(ce)算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳(zhen)職業技術學(xue)院2014年收支總預(yu)算77,751萬元，比(bi)2013年增(zeng)加(jia)651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職(zhi)業技術學院(yuan)2014年(nian)(nian)(nian)收(shou)入預算(suan)77,751萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)收(shou)入預算(suan)增(zeng)加(jia)651萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)0.8％。其(qi)中：財政預算(suan)撥款51,639萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)減少491萬(wan)元(yuan)(yuan)，減少0.9％；事業收(shou)入22,912萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)減少558萬(wan)元(yuan)(yuan)，下降2.4％； 用(yong)事業基(ji)金彌補收(shou)支(zhi)差額3,200萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)加(jia)1,700萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)113.3％。

　　 主要增(zeng)減(jian)(jian)(jian)原(yuan)因(yin)說明：財(cai)政預算(suan)撥款減(jian)(jian)(jian)少的原(yuan)因(yin)是(shi)2014年(nian)政府采購總投(tou)(tou)資預算(suan)作為(wei)虛(xu)擬(ni)(ni)指標下達單位(wei)，實(shi)(shi)際(ji)預算(suan)編制及指標下達按當年(nian)實(shi)(shi)際(ji)可(ke)支付規模進行(xing)，學(xue)院(yuan)實(shi)(shi)際(ji)預算(suan)撥款收(shou)入為(wei)增(zeng)加；事(shi)業收(shou)入減(jian)(jian)(jian)少的原(yuan)因(yin)是(shi)學(xue)院(yuan)2014年(nian)成(cheng)人教(jiao)(jiao)育(yu)等培(pei)訓收(shou)入有所減(jian)(jian)(jian)少；用事(shi)業基金(jin)擬(ni)(ni)補收(shou)支差額(e)增(zeng)加的原(yuan)因(yin)是(shi)學(xue)校2014年(nian)繼續加大(da)對學(xue)院(yuan)教(jiao)(jiao)育(yu)、教(jiao)(jiao)學(xue)工作的支出，需相應(ying)增(zeng)加投(tou)(tou)入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技術學院2014年支出預算(suan)77,751萬元(yuan)，比2013年增(zeng)加651萬元(yuan)，增(zeng)長0.8％。主要支出情況為(wei)：

　　1.教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中：高(gao)等職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)為67,447 萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)減(jian)少(shao)1,573萬(wan)(wan)元(yuan)，減(jian)少(shao)2.3％；培訓支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)為399萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加399萬(wan)(wan)元(yuan)；其(qi)他教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)費附加安(an)(an)排的(de)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)為5,100 萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加1,600萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長45.7％。高(gao)等職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)減(jian)少(shao)的(de)原因(yin)(yin)是2014年(nian)政府采購總投資預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)作為虛擬指(zhi)標下(xia)達(da)單位，實(shi)(shi)際預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)編制及指(zhi)標下(xia)達(da)按當年(nian)實(shi)(shi)際可支(zhi)(zhi)(zhi)付規(gui)模安(an)(an)排，學院實(shi)(shi)際預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)撥款收入為增(zeng)加；培訓支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)增(zeng)加的(de)原因(yin)(yin)是功能科(ke)目調(diao)整，以前年(nian)度均(jun)包含在高(gao)等職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)科(ke)目下(xia)；其(qi)他教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)費附加支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)增(zeng)加的(de)原因(yin)(yin)是2014年(nian)新增(zeng)部分項(xiang)(xiang)目在教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)費附加中列支(zhi)(zhi)(zhi)。

　　2.社會保障和就業（類）171萬元(yuan)，其(qi)中：事業單位離退(tui)休(xiu)(xiu)（項），2014年支(zhi)出預算數(shu)為(wei)(wei) 109萬元(yuan)，比2013年增(zeng)加1萬元(yuan)，增(zeng)長0.9％；財(cai)政對其(qi)他社會保險基金(jin)的補(bu)助(zhu)（項），2014年支(zhi)出預算數(shu)為(wei)(wei) 171萬元(yuan)，比2013年增(zeng)加20萬元(yuan)，增(zeng)長13.2 ％。主(zhu)要原(yuan)因(yin)是離退(tui)休(xiu)(xiu)人員(yuan)和在編(bian)人員(yuan)增(zeng)加所致。

　　⒊醫療(liao)衛生（類）501萬元，其中：事業單位醫療(liao)（項），2014年支出預算數為501萬元，比(bi)2013年增加28萬元，增長5.9％。主(zhu)要原因是(shi)在(zai)編人員基(ji)數增加所致(zhi)。

　　⒋住房保(bao)障（類）4,024萬元，其(qi)中：住房公積金(jin)（項），2014年(nian)支出(chu)預算(suan)(suan)數(shu)為1,622萬元，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)加69萬元，增(zeng)(zeng)長4.4％；購房補貼（項），2014年(nian)支出(chu)預算(suan)(suan)數(shu)為2,402萬元，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)加107萬元，增(zeng)(zeng)長4.7％。主要原(yuan)因是在編人員基數(shu)增(zeng)(zeng)加所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政(zheng)撥款(kuan)預(yu)算(suan)(suan)規(gui)(gui)模(mo)變化情況。深圳職業技術學院2014年(nian)財政(zheng)撥款(kuan)預(yu)算(suan)(suan)數51,639萬(wan)元，占2014年(nian)收入(ru)總計的66.4％。2014年(nian)財政(zheng)撥款(kuan)預(yu)算(suan)(suan)數比2013年(nian)減少491萬(wan)元。主要原因是2014年(nian)政(zheng)府采(cai)購總投資預(yu)算(suan)(suan)作(zuo)為(wei)虛擬指標下(xia)達單(dan)位，實(shi)際預(yu)算(suan)(suan)編(bian)制及指標下(xia)達按當年(nian)實(shi)際可支(zhi)付規(gui)(gui)模(mo)安排，學院實(shi)際預(yu)算(suan)(suan)撥款(kuan)收入(ru)為(wei)增加(jia)。

　　2.財(cai)政撥(bo)款預算(suan)結構(gou)情(qing)況。2014年部門預算(suan)中，財(cai)政撥(bo)款用于(yu)以下方面：教(jiao)育（類(lei)）支(zhi)出(chu)(chu)占90.7％；社(she)會保障(zhang)和(he)就業（類(lei)）支(zhi)出(chu)(chu)占0.5％；醫療衛(wei)生（類(lei)）支(zhi)出(chu)(chu)占1％；住房(fang)保障(zhang)（類(lei)）支(zhi)出(chu)(chu)占7.8％。

　　3.財(cai)政撥款預算(suan)具(ju)體使用情(qing)況。2014年財(cai)政撥款預算(suan)數51,639萬元，其中(zhong)：基本支(zhi)出(chu)39,107 萬元，占比75.7％；項目支(zhi)出(chu)12,532萬元，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支(zhi)出    　              2013年(nian)預算      2014年(nian)預算          比上年(nian)增減(jian)%

　　1.教(jiao)學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生(sheng)管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總(zong)計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學(xue)管理(li)(li)、學(xue)生(sheng)管理(li)(li)、后勤管理(li)(li)經費(fei)減(jian)少的原因：因2014年政府(fu)采(cai)(cai)購采(cai)(cai)取(qu)虛擬指標的下達方式，實(shi)際指標按當年可(ke)支(zhi)付規模(mo)安排，剩余經費(fei)指標根據實(shi)際支(zhi)付情況申請安排，項(xiang)目支(zhi)出實(shi)際較去年有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購(gou)管理方(fang)式改革(ge)有關要求，從2014年起，政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購(gou)總(zong)投資預(yu)(yu)算(suan)(suan)作為(wei)虛(xu)擬指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)下(xia)(xia)(xia)達單(dan)位，便于招標(biao)(biao)采(cai)(cai)購(gou)需要，跨(kua)年度項(xiang)目編制分(fen)年度預(yu)(yu)算(suan)(suan)，實(shi)(shi)際預(yu)(yu)算(suan)(suan)編制及指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)下(xia)(xia)(xia)達按(an)當(dang)年實(shi)(shi)際可支付(fu)(fu)(fu)規模進行，據此2014年深圳職業技術(shu)學院政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購(gou)預(yu)(yu)算(suan)(suan)總(zong)額（虛(xu)擬指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)）部分(fen)共計(ji)7,570 萬元(yuan)，按(an)當(dang)年實(shi)(shi)際可支付(fu)(fu)(fu)部分(fen)下(xia)(xia)(xia)達實(shi)(shi)際指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)共計(ji) 4,542 萬元(yuan)，指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)剩余(yu)3,028萬元(yuan)，剩余(yu)經費指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)根(gen)據實(shi)(shi)際支付(fu)(fu)(fu)情況申請安排(pai)，切實(shi)(shi)解決政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購(gou)預(yu)(yu)算(suan)(suan)執行進度偏慢問題(ti)。

第三部分 附表

　　一、收支(zhi)預算總表

　　二、財政預(yu)算撥款支(zhi)出預(yu)算表(biao)

　　三(san)、“三(san)公”經費預算財政(zheng)撥(bo)款情(qing)況表

　　                                                        （深圳職業技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc