第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)職業(ye)(ye)技術學(xue)(xue)院秉承以(yi)社會(hui)需(xu)求(qiu)為導向，確立以(yi)“文化(hua)育(yu)人(ren)(ren)、復合(he)育(yu)人(ren)(ren)、協同育(yu)人(ren)(ren)”為核(he)心的(de)育(yu)人(ren)(ren)理念，推(tui)行(xing)“政校(xiao)行(xing)企(qi)四(si)方聯(lian)動、產學(xue)(xue)研(yan)(yan)用立體推(tui)進(jin)”的(de)辦學(xue)(xue)模(mo)式，圍繞深圳(zhen)社會(hui)經濟發展(zhan)的(de)需(xu)要，與各行(xing)業(ye)(ye)協會(hui)、國內外著名企(qi)業(ye)(ye)和高(gao)(gao)校(xiao)合(he)作(zuo)開展(zhan)人(ren)(ren)才培養、職業(ye)(ye)培訓和科(ke)技研(yan)(yan)發活動，培養“德業(ye)(ye)并(bing)進(jin)、學(xue)(xue)思(si)并(bing)舉、腦手并(bing)用”的(de)復合(he)式創新型(xing)高(gao)(gao)素質高(gao)(gao)技能人(ren)(ren)才，為深圳(zhen)的(de)建設發展(zhan)提(ti)供人(ren)(ren)才、技術和智(zhi)力支撐(cheng)。

　　二、機構編制情況

　　深圳(zhen)職業技術學院(yuan)共設19個教學部門、1個研究機構、21個行(xing)政(zheng)及(ji)教輔部門，事業編(bian)制2,761人，雇員編(bian)制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術(shu)學(xue)院(yuan)部門預算(suan)為學(xue)院(yuan)本級(ji)預算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校(xiao)實行生(sheng)均財政撥款(kuan)，生(sheng)均定額為1.65萬元(yuan)，學(xue)費等事(shi)業(ye)收(shou)入按辦(ban)學(xue)規模測算。

　　⒉人員(yuan)(yuan)經費(fei)、對個人及家庭補助支(zhi)出(chu)按照實(shi)有在編在崗人員(yuan)(yuan)基礎(chu)信(xin)(xin)息和離退人員(yuan)(yuan)信(xin)(xin)息據實(shi)計算，并結合學(xue)費(fei)收入情(qing)況，按照廣東省教育(yu)廳的有關要求(qiu)，支(zhi)付校外(wai)兼職(zhi)教師(shi)酬金。

　　⒊公用(yong)經費參照我(wo)市本級事業單位經費支出定額標準進行編(bian)報。

　　⒋項(xiang)目經費根據(ju)單位(wei)主要職能情況及事業發展(zhan)目標測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業(ye)技術學院2014年(nian)收支總預算77,751萬元，比2013年(nian)增加(jia)651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業技(ji)術學院(yuan)2014年收(shou)(shou)(shou)入預(yu)(yu)算77,751萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年收(shou)(shou)(shou)入預(yu)(yu)算增加(jia)651萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增長0.8％。其中(zhong)：財政預(yu)(yu)算撥(bo)款(kuan)51,639萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年減少491萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減少0.9％；事業收(shou)(shou)(shou)入22,912萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年減少558萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，下(xia)降(jiang)2.4％； 用事業基金彌(mi)補收(shou)(shou)(shou)支差額3,200萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增加(jia)1,700萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增長113.3％。

　　 主(zhu)要增減原(yuan)(yuan)因(yin)(yin)說明：財政(zheng)預(yu)算撥款(kuan)減少(shao)的原(yuan)(yuan)因(yin)(yin)是2014年(nian)(nian)政(zheng)府采購總投資預(yu)算作為(wei)虛擬指標下達(da)單位，實(shi)際(ji)預(yu)算編制(zhi)及(ji)指標下達(da)按當年(nian)(nian)實(shi)際(ji)可支(zhi)付規(gui)模進(jin)行(xing)，學(xue)院實(shi)際(ji)預(yu)算撥款(kuan)收入為(wei)增加；事業收入減少(shao)的原(yuan)(yuan)因(yin)(yin)是學(xue)院2014年(nian)(nian)成人教育等培訓(xun)收入有所減少(shao)；用事業基金擬補收支(zhi)差額增加的原(yuan)(yuan)因(yin)(yin)是學(xue)校2014年(nian)(nian)繼續加大對學(xue)院教育、教學(xue)工(gong)作的支(zhi)出(chu)，需相(xiang)應增加投入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技術學院(yuan)2014年支出預算77,751萬元，比(bi)2013年增(zeng)加651萬元，增(zeng)長(chang)0.8％。主要支出情況為：

　　1.教育(yu)支出(chu)(chu)(chu)（類）72,946萬(wan)元(yuan)，其(qi)中：高等(deng)職業(ye)(ye)教育(yu)（項），2014年(nian)支出(chu)(chu)(chu)預算(suan)(suan)數(shu)為67,447 萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)減少1,573萬(wan)元(yuan)，減少2.3％；培訓支出(chu)(chu)(chu)（項），2014年(nian)支出(chu)(chu)(chu)預算(suan)(suan)數(shu)為399萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)(jia)399萬(wan)元(yuan)；其(qi)他(ta)教育(yu)費(fei)附加(jia)(jia)安(an)排的支出(chu)(chu)(chu)（項），2014年(nian)支出(chu)(chu)(chu)預算(suan)(suan)數(shu)為5,100 萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)(jia)1,600萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長45.7％。高等(deng)職業(ye)(ye)教育(yu)減少的原因是(shi)2014年(nian)政府采購(gou)總投(tou)資預算(suan)(suan)作為虛擬指(zhi)標(biao)下達單位，實際(ji)預算(suan)(suan)編(bian)制及(ji)指(zhi)標(biao)下達按(an)當年(nian)實際(ji)可(ke)支付規模安(an)排，學院實際(ji)預算(suan)(suan)撥款(kuan)收(shou)入為增(zeng)加(jia)(jia)；培訓支出(chu)(chu)(chu)增(zeng)加(jia)(jia)的原因是(shi)功能科(ke)目調整，以前(qian)年(nian)度均(jun)包含在(zai)高等(deng)職業(ye)(ye)教育(yu)科(ke)目下；其(qi)他(ta)教育(yu)費(fei)附加(jia)(jia)支出(chu)(chu)(chu)增(zeng)加(jia)(jia)的原因是(shi)2014年(nian)新增(zeng)部分項目在(zai)教育(yu)費(fei)附加(jia)(jia)中列支。

　　2.社會(hui)保(bao)障和(he)就業（類）171萬(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中(zhong)：事業單位離退(tui)休（項(xiang)），2014年(nian)支出預算數為 109萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加(jia)1萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長0.9％；財政對(dui)其(qi)他社會(hui)保(bao)險基(ji)金的補助（項(xiang)），2014年(nian)支出預算數為 171萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加(jia)20萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長13.2 ％。主(zhu)要原因是離退(tui)休人員和(he)在編人員增(zeng)加(jia)所致。

　　⒊醫療衛生（類(lei)）501萬元(yuan)，其中：事(shi)業單(dan)位醫療（項），2014年(nian)支出預算數為(wei)501萬元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加28萬元(yuan)，增(zeng)長5.9％。主(zhu)要原因是在編人員基數增(zeng)加所致(zhi)。

　　⒋住房保障（類(lei)）4,024萬元，其中(zhong)：住房公積金(jin)（項(xiang)），2014年(nian)支出預算數(shu)為1,622萬元，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)69萬元，增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)4.4％；購房補貼（項(xiang)），2014年(nian)支出預算數(shu)為2,402萬元，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)107萬元，增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)4.7％。主(zhu)要原因(yin)是(shi)在編人員基數(shu)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政(zheng)撥款預算(suan)(suan)(suan)規模變化(hua)情況。深圳職業(ye)技術學(xue)院2014年財(cai)政(zheng)撥款預算(suan)(suan)(suan)數51,639萬元，占2014年收入總計的66.4％。2014年財(cai)政(zheng)撥款預算(suan)(suan)(suan)數比2013年減少491萬元。主(zhu)要原因是(shi)2014年政(zheng)府采購總投資預算(suan)(suan)(suan)作為虛(xu)擬指標下達(da)單位，實際預算(suan)(suan)(suan)編制及指標下達(da)按當年實際可支付(fu)規模安(an)排，學(xue)院實際預算(suan)(suan)(suan)撥款收入為增加。

　　2.財政撥(bo)款預算(suan)結(jie)構情況。2014年部門預算(suan)中，財政撥(bo)款用于以下(xia)方面：教育(yu)（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占90.7％；社會保(bao)障(zhang)和就業(ye)（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占0.5％；醫療(liao)衛(wei)生(sheng)（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占1％；住房保(bao)障(zhang)（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占7.8％。

　　3.財政撥(bo)款預算具體使用情(qing)況。2014年財政撥(bo)款預算數(shu)51,639萬元，其中(zhong)：基(ji)本支出39,107 萬元，占(zhan)比75.7％；項目支出12,532萬元，占(zhan)比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項(xiang)目支出(chu)    　              2013年預(yu)算(suan)      2014年預(yu)算(suan)          比上年增減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管(guan)理(li)           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤(qin)管理(li)                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管(guan)(guan)理(li)、學生(sheng)管(guan)(guan)理(li)、后勤管(guan)(guan)理(li)經費(fei)(fei)減少的原因：因2014年政府(fu)采(cai)購采(cai)取虛擬指(zhi)標(biao)的下達方式，實(shi)際(ji)指(zhi)標(biao)按(an)當年可支(zhi)付(fu)規模(mo)安排(pai)，剩(sheng)余經費(fei)(fei)指(zhi)標(biao)根據(ju)實(shi)際(ji)支(zhi)付(fu)情(qing)況(kuang)申請安排(pai)，項目支(zhi)出實(shi)際(ji)較去年有所(suo)增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照(zhao)政府(fu)采(cai)(cai)購管(guan)理方(fang)式改(gai)革有(you)關要(yao)求(qiu)，從2014年(nian)(nian)起，政府(fu)采(cai)(cai)購總(zong)(zong)投資(zi)預算作為虛擬(ni)指(zhi)(zhi)標(biao)下(xia)達單位，便于招標(biao)采(cai)(cai)購需要(yao)，跨年(nian)(nian)度項目編制分年(nian)(nian)度預算，實(shi)(shi)(shi)(shi)際預算編制及指(zhi)(zhi)標(biao)下(xia)達按(an)當年(nian)(nian)實(shi)(shi)(shi)(shi)際可支付規模進(jin)行(xing)，據此2014年(nian)(nian)深圳職業技術學院(yuan)政府(fu)采(cai)(cai)購預算總(zong)(zong)額（虛擬(ni)指(zhi)(zhi)標(biao)）部(bu)分共計7,570 萬元(yuan)，按(an)當年(nian)(nian)實(shi)(shi)(shi)(shi)際可支付部(bu)分下(xia)達實(shi)(shi)(shi)(shi)際指(zhi)(zhi)標(biao)共計 4,542 萬元(yuan)，指(zhi)(zhi)標(biao)剩(sheng)余3,028萬元(yuan)，剩(sheng)余經費指(zhi)(zhi)標(biao)根據實(shi)(shi)(shi)(shi)際支付情況申請安(an)排，切實(shi)(shi)(shi)(shi)解決政府(fu)采(cai)(cai)購預算執(zhi)行(xing)進(jin)度偏(pian)慢(man)問題。

第三部分 附表

　　一、收支預算總(zong)表

　　二(er)、財政預(yu)算撥款支出(chu)預(yu)算表(biao)

　　三、“三公”經(jing)費預(yu)算財政撥(bo)款情況表

　　                                                        （深圳(zhen)職業(ye)技(ji)術學院(yuan)編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc