第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)職業(ye)(ye)技(ji)術(shu)學(xue)院秉承以(yi)社會(hui)(hui)需求(qiu)為導(dao)向，確立(li)以(yi)“文化(hua)育(yu)人(ren)、復合育(yu)人(ren)、協同(tong)育(yu)人(ren)”為核心(xin)的育(yu)人(ren)理念，推行“政(zheng)校行企四方聯(lian)動、產學(xue)研(yan)用立(li)體推進(jin)”的辦學(xue)模式(shi)，圍繞深圳(zhen)社會(hui)(hui)經濟(ji)發(fa)(fa)展的需要，與各(ge)行業(ye)(ye)協會(hui)(hui)、國內外著(zhu)名企業(ye)(ye)和高(gao)校合作開(kai)展人(ren)才培養、職業(ye)(ye)培訓和科技(ji)研(yan)發(fa)(fa)活動，培養“德業(ye)(ye)并(bing)進(jin)、學(xue)思并(bing)舉、腦手并(bing)用”的復合式(shi)創新型高(gao)素質高(gao)技(ji)能人(ren)才，為深圳(zhen)的建設發(fa)(fa)展提供人(ren)才、技(ji)術(shu)和智力支撐(cheng)。

　　二、機構編制情況

　　深(shen)圳職業技術學院共設(she)19個(ge)(ge)教學部門、1個(ge)(ge)研究機構、21個(ge)(ge)行政及教輔部門，事業編(bian)制2,761人(ren)，雇員編(bian)制282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業(ye)技術學(xue)院(yuan)部(bu)門預算為學(xue)院(yuan)本(ben)級(ji)預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校實行(xing)生均財政(zheng)撥款，生均定額為1.65萬(wan)元，學(xue)費等事(shi)業收(shou)入按辦學(xue)規模(mo)測算(suan)。

　　⒉人(ren)員經費、對個(ge)人(ren)及家庭補(bu)助支出(chu)按照實(shi)有(you)(you)在(zai)編在(zai)崗人(ren)員基礎信息和離退人(ren)員信息據實(shi)計(ji)算，并(bing)結合(he)學費收入情況(kuang)，按照廣東省教育廳的有(you)(you)關要求，支付校外兼(jian)職教師酬金(jin)。

　　⒊公用經費參照我市本級事業(ye)單位經費支出定(ding)額標準進行編(bian)報(bao)。

　　⒋項目經費根據單位(wei)主(zhu)要職能情況及事業發展目標測算編報(bao)。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深(shen)圳職業技術(shu)學(xue)院(yuan)2014年收支總預算(suan)77,751萬元(yuan)，比2013年增加651萬元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業技術學院2014年收入預算(suan)77,751萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年收入預算(suan)增加(jia)(jia)651萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增長(chang)0.8％。其中：財政預算(suan)撥款51,639萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年減(jian)少491萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，減(jian)少0.9％；事(shi)業收入22,912萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年減(jian)少558萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，下降2.4％； 用(yong)事(shi)業基金(jin)彌補收支差額3,200萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年增加(jia)(jia)1,700萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增長(chang)113.3％。

　　 主(zhu)要增(zeng)(zeng)減原(yuan)因說(shuo)明：財政預(yu)算(suan)撥(bo)款減少的(de)(de)原(yuan)因是2014年(nian)(nian)政府采購總(zong)投(tou)資預(yu)算(suan)作(zuo)為虛擬(ni)指標下達單位，實際預(yu)算(suan)編制(zhi)及指標下達按當年(nian)(nian)實際可支付規模進行(xing)，學(xue)(xue)院實際預(yu)算(suan)撥(bo)款收(shou)入(ru)為增(zeng)(zeng)加(jia)；事業收(shou)入(ru)減少的(de)(de)原(yuan)因是學(xue)(xue)院2014年(nian)(nian)成(cheng)人教(jiao)育(yu)等培訓收(shou)入(ru)有所減少；用事業基金擬(ni)補收(shou)支差額增(zeng)(zeng)加(jia)的(de)(de)原(yuan)因是學(xue)(xue)校2014年(nian)(nian)繼續加(jia)大對學(xue)(xue)院教(jiao)育(yu)、教(jiao)學(xue)(xue)工作(zuo)的(de)(de)支出，需相(xiang)應(ying)增(zeng)(zeng)加(jia)投(tou)入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技術學院(yuan)2014年(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)77,751萬元，比2013年(nian)增(zeng)加651萬元，增(zeng)長(chang)0.8％。主(zhu)要(yao)支(zhi)出(chu)情(qing)況(kuang)為(wei)：

　　1.教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)（類(lei)）72,946萬(wan)(wan)元(yuan)，其中：高等職(zhi)業教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)（項），2014年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)67,447 萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)減(jian)少1,573萬(wan)(wan)元(yuan)，減(jian)少2.3％；培(pei)訓(xun)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)（項），2014年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)399萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)399萬(wan)(wan)元(yuan)；其他教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費(fei)附加(jia)(jia)(jia)安(an)排的支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)（項），2014年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)5,100 萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)1,600萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長45.7％。高等職(zhi)業教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)減(jian)少的原(yuan)因是(shi)2014年(nian)政府采購總投資預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)作(zuo)為(wei)虛擬指標下達單位，實(shi)際預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)編制(zhi)及指標下達按當(dang)年(nian)實(shi)際可支(zhi)(zhi)付(fu)規模安(an)排，學院實(shi)際預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)撥款收入為(wei)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)；培(pei)訓(xun)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)的原(yuan)因是(shi)功能科目調整，以前年(nian)度均包含(han)在高等職(zhi)業教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)科目下；其他教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費(fei)附加(jia)(jia)(jia)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)的原(yuan)因是(shi)2014年(nian)新(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)部分項目在教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費(fei)附加(jia)(jia)(jia)中列(lie)支(zhi)(zhi)。

　　2.社會(hui)保障和(he)就業（類）171萬(wan)元(yuan)，其中：事業單位離退(tui)休(xiu)（項），2014年(nian)支(zhi)出預算數為(wei) 109萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)加1萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長0.9％；財政對其他社會(hui)保險基金的補助（項），2014年(nian)支(zhi)出預算數為(wei) 171萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)加20萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長13.2 ％。主要原因(yin)是離退(tui)休(xiu)人員和(he)在編人員增(zeng)(zeng)加所致。

　　⒊醫療衛生（類）501萬(wan)元(yuan)，其中(zhong)：事業單位(wei)醫療（項），2014年(nian)支(zhi)出預算數為501萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加28萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長5.9％。主(zhu)要(yao)原因是在(zai)編(bian)人員基數增(zeng)加所致。

　　⒋住房(fang)保障(zhang)（類）4,024萬元，其中(zhong)：住房(fang)公(gong)積金（項(xiang)），2014年支出(chu)預算數為(wei)1,622萬元，比(bi)2013年增加(jia)69萬元，增長4.4％；購房(fang)補(bu)貼（項(xiang)），2014年支出(chu)預算數為(wei)2,402萬元，比(bi)2013年增加(jia)107萬元，增長4.7％。主(zhu)要原因是在編人員基數增加(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政撥款預(yu)(yu)算(suan)(suan)規模(mo)變化情況。深(shen)圳職業技術學院2014年(nian)(nian)財政撥款預(yu)(yu)算(suan)(suan)數51,639萬元(yuan)，占2014年(nian)(nian)收入(ru)(ru)總計的66.4％。2014年(nian)(nian)財政撥款預(yu)(yu)算(suan)(suan)數比(bi)2013年(nian)(nian)減少491萬元(yuan)。主要原因是2014年(nian)(nian)政府采(cai)購(gou)總投資預(yu)(yu)算(suan)(suan)作為(wei)(wei)虛擬指(zhi)標(biao)下(xia)達(da)單位(wei)，實(shi)際預(yu)(yu)算(suan)(suan)編制及指(zhi)標(biao)下(xia)達(da)按當年(nian)(nian)實(shi)際可(ke)支付規模(mo)安排，學院實(shi)際預(yu)(yu)算(suan)(suan)撥款收入(ru)(ru)為(wei)(wei)增加(jia)。

　　2.財政(zheng)(zheng)撥(bo)款預算結構情(qing)況。2014年(nian)部門預算中，財政(zheng)(zheng)撥(bo)款用于以下方面(mian)：教(jiao)育（類(lei)）支出(chu)占90.7％；社會保(bao)障(zhang)和就業（類(lei)）支出(chu)占0.5％；醫療衛生（類(lei)）支出(chu)占1％；住房保(bao)障(zhang)（類(lei)）支出(chu)占7.8％。

　　3.財政撥(bo)款預(yu)算具體使用情況。2014年(nian)財政撥(bo)款預(yu)算數(shu)51,639萬元，其中：基本(ben)支出39,107 萬元，占比(bi)75.7％；項目支出12,532萬元，占比(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出(chu)    　              2013年(nian)預(yu)(yu)算(suan)      2014年(nian)預(yu)(yu)算(suan)          比上年(nian)增減%

　　1.教學(xue)管理(li)                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理(li)           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項(xiang)目支(zhi)出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理、學生管理、后勤管理經(jing)費減少的原因：因2014年政府采(cai)購采(cai)取虛擬指(zhi)標的下達方(fang)式，實(shi)際指(zhi)標按當年可支付(fu)規模安(an)排，剩余經(jing)費指(zhi)標根(gen)據實(shi)際支付(fu)情況申請安(an)排，項目支出實(shi)際較去(qu)年有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照(zhao)政(zheng)府(fu)采購(gou)管理(li)方(fang)式改(gai)革(ge)有關要求，從2014年起(qi)，政(zheng)府(fu)采購(gou)總投資預算(suan)作為虛擬(ni)指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)下達(da)單位，便于招標(biao)(biao)采購(gou)需要，跨年度項目編(bian)制分(fen)年度預算(suan)，實(shi)際預算(suan)編(bian)制及指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)下達(da)按(an)當年實(shi)際可支付規模進行(xing)，據(ju)(ju)此2014年深(shen)圳(zhen)職業技(ji)術學院(yuan)政(zheng)府(fu)采購(gou)預算(suan)總額（虛擬(ni)指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)）部分(fen)共計7,570 萬(wan)元(yuan)，按(an)當年實(shi)際可支付部分(fen)下達(da)實(shi)際指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)共計 4,542 萬(wan)元(yuan)，指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)剩(sheng)余3,028萬(wan)元(yuan)，剩(sheng)余經費指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)根(gen)據(ju)(ju)實(shi)際支付情況(kuang)申請安排，切實(shi)解決政(zheng)府(fu)采購(gou)預算(suan)執(zhi)行(xing)進度偏慢(man)問(wen)題。

第三部分 附表

　　一、收(shou)支預算總表(biao)

　　二、財政(zheng)預算撥款支出(chu)預算表(biao)

　　三、“三公”經費預算財(cai)政撥款(kuan)情況表

　　                                                        （深圳職業技術學院(yuan)編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc