深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及職(zhi)能

　　深圳職業技術學(xue)院1993年創建，是國(guo)內最(zui)早獨立舉辦(ban)高等職業技術教育(yu)的院校(xiao)之一。學(xue)校(xiao)現(xian)有深圳職業技術學(xue)院共(gong)設18個(ge)(ge)教學(xue)機(ji)(ji)構(gou)、3個(ge)(ge)教輔(fu)機(ji)(ji)構(gou)、3個(ge)(ge)科研(yan)機(ji)(ji)構(gou)、14個(ge)(ge)黨政管理機(ji)(ji)構(gou)、1個(ge)(ge)黨群組(zu)織(zhi)及3家校(xiao)辦(ban)企(qi)業。

　　深(shen)(shen)圳職業技術學院(yuan)秉承以(yi)社會需(xu)求為導向，確立(li)以(yi)“文(wen)化育人、復合育人、協同育人”為核(he)心的育人理(li)念，推行(xing)“政校行(xing)企四(si)方聯動(dong)、產學研(yan)用(yong)立(li)體(ti)推進”的辦學模(mo)式(shi)，圍繞深(shen)(shen)圳社會經濟(ji)發(fa)展的需(xu)要，與各(ge)行(xing)業協會、國內外著名企業和高(gao)校合作開展人才培養(yang)(yang)、職業培訓和科技研(yan)發(fa)活動(dong)，培養(yang)(yang)“德業并進、學思并舉、腦手并用(yong)”的復合式(shi)創新型高(gao)素質高(gao)技能人才，為深(shen)(shen)圳的建設發(fa)展提供(gong)人才、技術和智力支(zhi)撐。

　　（二）學校人員構成

　　深(shen)圳職(zhi)業技術(shu)學院(yuan)總編(bian)制3041人(ren)，2014年實有(you)人(ren)數1,891人(ren)（在編(bian)在崗教(jiao)職(zhi)員(yuan)工1616人(ren)，兼職(zhi)教(jiao)師(shi)及鵬城學者275人(ren)），退休(xiu)人(ren)員(yuan)111人(ren)。在教(jiao)職(zhi)工中，有(you)教(jiao)學科研(yan)人(ren)員(yuan)1154 人(ren)，具有(you)正(zheng)高(gao)職(zhi)稱202人(ren)、副(fu)高(gao)職(zhi)稱628人(ren)；博士270人(ren)。

　　（三）決算年度的(de)主(zhu)要(yao)工作任(ren)務

　　2014年的主要工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任務(wu)(wu)有：進(jin)(jin)一步鞏固擴大(da)(da)(da)黨(dang)的群眾路(lu)線(xian)教育(yu)(yu)(yu)實踐活動成果,加(jia)強紀檢監察和黨(dang)風廉政建(jian)設(she)(she)(she)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo),全面推(tui)(tui)進(jin)(jin)新(xin)(xin)時期(qi)黨(dang)建(jian)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)新(xin)(xin)；貫徹落(luo)實國務(wu)(wu)院《關于加(jia)快發(fa)展現(xian)代(dai)職(zhi)業教育(yu)(yu)(yu)的決(jue)定》文件精神,力爭率先在構建(jian)現(xian)代(dai)職(zhi)業教育(yu)(yu)(yu)體系上取得新(xin)(xin)突破(po);繼續(xu)(xu)做好(hao)“三(san)育(yu)(yu)(yu)人”各(ge)項工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)(tui)進(jin)(jin)人才培養體制(zhi)改(gai)革;繼續(xu)(xu)打造(zao)“志愿者(zhe)之校”，創(chuang)新(xin)(xin)學(xue)生工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)管理方式(shi);繼續(xu)(xu)大(da)(da)(da)力推(tui)(tui)進(jin)(jin)協同創(chuang)新(xin)(xin)體制(zhi)機(ji)(ji)制(zhi)建(jian)設(she)(she)(she)，重(zhong)點做好(hao)中國職(zhi)業教育(yu)(yu)(yu)運行機(ji)(ji)制(zhi)協同創(chuang)新(xin)(xin)中心及其6個分中心建(jian)設(she)(she)(she)，組織好(hao)第十屆文博會(hui)參(can)展和分會(hui)場籌備工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；繼續(xu)(xu)加(jia)大(da)(da)(da)對(dui)科研創(chuang)新(xin)(xin)和技(ji)術轉移的支持力度，大(da)(da)(da)力推(tui)(tui)進(jin)(jin)技(ji)術轉移和成果轉化；推(tui)(tui)進(jin)(jin)人事制(zhi)度綜合(he)(he)配套改(gai)革試點工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，完善教師(shi)考核(he)聘任機(ji)(ji)制(zhi)，加(jia)強“復(fu)合(he)(he)式(shi)創(chuang)新(xin)(xin)型”教師(shi)隊伍(wu)建(jian)設(she)(she)(she)，大(da)(da)(da)力引(yin)進(jin)(jin)高層(ceng)次領(ling)軍人才；提升社會(hui)服務(wu)(wu)層(ceng)次和水平，做好(hao)對(dui)口幫扶工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；積極推(tui)(tui)進(jin)(jin)國際合(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)交流(liu)，擴大(da)(da)(da)合(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)領(ling)域，開好(hao)第十六屆“海(hai)峽(xia)兩岸高職(zhi)論壇”；加(jia)快校園基礎(chu)設(she)(she)(she)施建(jian)設(she)(she)(she)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)和保障(zhang)能力。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)度決算總(zong)收入(ru)98,001.84萬(wan)元(yuan)(yuan)，包括上年(nian)結(jie)轉和(he)結(jie)余9,475.79萬(wan)元(yuan)(yuan)，本(ben)年(nian)收入(ru)87,173.67萬(wan)元(yuan)(yuan)，用事業基金(jin)彌補(bu)收支差額1,352.38萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　財政(zheng)(zheng)撥款(kuan)收入55,472.95萬(wan)(wan)元，為市財政(zheng)(zheng)當年撥付的資金，其中(zhong)：公共預(yu)算財政(zheng)(zheng)撥款(kuan)收入55,444.16萬(wan)(wan)元，政(zheng)(zheng)府性(xing)基金收入28.8萬(wan)(wan)元。

　　我(wo)校2014年財政(zheng)撥(bo)款收入年初預算為51,639.00萬(wan)元，年中(zhong)追加預算6,138.12萬(wan)元，當年預算總(zong)額為57,777.12萬(wan)元。

　　2.事業收入(ru)27,180.06萬(wan)(wan)(wan)元，為(wei)(wei)學校開展教學等(deng)(deng)業務活動取得的收入(ru)，主(zhu)要包括學校收取的學費(fei)、住宿(su)費(fei)等(deng)(deng)。此項收入(ru)2014年(nian)年(nian)初預算為(wei)(wei)22,912.00萬(wan)(wan)(wan)元，年(nian)中追(zhui)加預算8,859.11萬(wan)(wan)(wan)元，當(dang)年(nian)預算總額為(wei)(wei)31,771.11萬(wan)(wan)(wan)元，實際執行(xing)率為(wei)(wei)85.55%。

　　3.其他收(shou)入4,520.66萬(wan)元，為“財政撥款收(shou)入”、“事(shi)業收(shou)入”之外取(qu)得的收(shou)入，包(bao)括科研經費撥款、利息收(shou)入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)(zhi)出決算 91,582.46萬(wan)元，其中：財政撥款支(zhi)(zhi)出56,638.48萬(wan)元，財政撥款支(zhi)(zhi)出按用途分為：

　　（一(yi)）基本支出(chu)(chu)40,682.35萬(wan)元(yuan)，占71.83%，其(qi)中：工資福利(li)支出(chu)(chu)32,052.19萬(wan)元(yuan)，對(dui)個人和家庭的(de)補助4,631.67萬(wan)元(yuan)，商品和服務(wu)支出(chu)(chu)3,998.50萬(wan)元(yuan)。

　　教育支出中(zhong)高等職業教育年(nian)初(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為34,302.00萬元(yuan)，年(nian)中(zhong)追(zhui)加預(yu)算(suan)3,923.57萬元(yuan)，當年(nian)總預(yu)算(suan)38,225.57萬元(yuan)，決算(suan)數(shu)為35,944.69萬元(yuan)。

　　社(she)(she)會保(bao)障和就業(ye)(ye)支出中(zhong)事業(ye)(ye)單位(wei)離退(tui)(tui)休支出年(nian)初預算數為(wei)280.00萬元，決算數190.40萬元，差異(yi)是因退(tui)(tui)休綜合(he)補助由財政直接撥付社(she)(she)保(bao)局(ju)支出，而預算納入我校。

　　住房保(bao)障支(zhi)出中住房公(gong)積金支(zhi)出年(nian)初預(yu)算數為(wei)(wei)(wei)1,622.00萬元(yuan)，年(nian)中追加(jia)2014年(nian)退休(xiu)人員公(gong)積金預(yu)算22.19萬元(yuan)，當(dang)年(nian)預(yu)算數為(wei)(wei)(wei)1,644.19萬元(yuan)，決算數為(wei)(wei)(wei)1,644.19萬元(yuan)。

　　（二(er)）項目支出15,956.13萬元，占28.17%,主(zhu)要的支出類別有：

　　1. 教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)類支(zhi)出14,696.57萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，主要用于(yu)與(yu)高等(deng)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)相關的機構運行保障、學科(ke)建設(she)(she)、教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)學設(she)(she)施及網絡建設(she)(she)、教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)學設(she)(she)備(bei)及圖書文獻購置、學生獎(jiang)助學金等(deng)。其中(zhong)：教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)支(zhi)出中(zhong)高等(deng)職業教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)(suan)數為(wei)(wei)7,333.00萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),決(jue)算(suan)(suan)數為(wei)(wei)3,667.21萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，差(cha)異的原(yuan)因是部(bu)分(fen)政(zheng)府(fu)采(cai)購項目(mu)驗(yan)收結算(suan)(suan)款在2015年(nian)(nian)第一(yi)季度支(zhi)付；其他教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費附加(jia)安排(pai)的支(zhi)出年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)(suan)數為(wei)(wei)5,100.00萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，年(nian)(nian)中(zhong)追加(jia)學生實習補貼(tie)預(yu)算(suan)(suan)3,759.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，當年(nian)(nian)總預(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，決(jue)算(suan)(suan)數為(wei)(wei)8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

　　2.科學(xue)技術類(lei)支出462萬元，主要用于(yu)科學(xue)研究、重點實驗室(shi)建設等。

　　3.文(wen)化體(ti)育與(yu)傳媒類(lei)支出(chu)291.82萬元，主要用(yong)于文(wen)化產(chan)業、人才培訓等。

　　其(qi)他經費用于醫療衛生、節(jie)能環保等方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經費”財政撥款支出177.10萬元(yuan)(yuan)，對比2013年減少(shao)73.96萬元(yuan)(yuan)，具(ju)體情(qing)況(kuang)如下：

　　1、因(yin)公出(chu)國(guo)（境）費(fei)支出(chu)46.22萬(wan)元，全年使用財政撥款(kuan)安排出(chu)國(guo)團(tuan)組(zu)26個，參加其他單位組(zu)織的出(chu)國(guo)（境）團(tuan)組(zu)2個，全年因(yin)公出(chu)國(guo)（境）累計143人次。2014年支出(chu)對比2013年減(jian)少39.86萬(wan)元，主要(yao)原因(yin)是出(chu)國(guo)人員出(chu)訪國(guo)家支出(chu)標(biao)準不同(tong)引起的。

　　2、公務用(yong)車運行維(wei)護費支出(chu)94.40萬(wan)(wan)元，公務車保有量(liang)34輛，平均每(mei)輛2.78萬(wan)(wan)元。2014年(nian)支出(chu)對(dui)比2013年(nian)增加29.27萬(wan)(wan)元，主要原因是我校2014年(nian)新增3臺大巴和1臺中巴，2013年(nian)發(fa)生的部(bu)分費用(yong)在2014年(nian)支付。

　　3、公(gong)(gong)務接(jie)待(dai)費36.48萬(wan)元，主(zhu)要用于接(jie)待(dai)國(guo)外合(he)作院校及內地兄弟(di)院校的交流(liu)學習、專題研討等。全年國(guo)內公(gong)(gong)務接(jie)待(dai)286批次，1,944 人(ren)(ren)次，共 22.57 萬(wan)元，外事接(jie)待(dai)102批次，988人(ren)(ren)次，13.91萬(wan)元。2014年支(zhi)出對比2013年減少(shao)63.37萬(wan)元，主(zhu)要原因是2014年接(jie)待(dai)人(ren)(ren)次減少(shao)，接(jie)待(dai)人(ren)(ren)員支(zhi)出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)度財(cai)政(zheng)撥款(kuan)安排的(de)項目支出預(yu)(yu)算(suan)中(zhong)職業教(jiao)育預(yu)(yu)算(suan)數(shu)為7,333.00萬(wan)元(yuan)，實際支出3,667.21萬(wan)元(yuan)，預(yu)(yu)決算(suan)差異3,665.79萬(wan)元(yuan)。決算(suan)數(shu)比預(yu)(yu)算(suan)數(shu)小(xiao)較多(duo)的(de)原因是我校2014年(nian)改善實訓教(jiao)學(xue)條件(jian)(jian)，采用(yong)政(zheng)府采購(gou)方式，項目建設周期長，涉及招標、實施、驗收等多(duo)個環節；部分項目至2014年(nian)底未達到付(fu)款(kuan)條件(jian)(jian)，按(an)規定結轉至2015年(nian)支付(fu)。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf