深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(ji)構設置及職(zhi)能

　　深圳職(zhi)業技(ji)(ji)(ji)術(shu)學院(yuan)1993年創建，是(shi)國內最早獨立舉(ju)辦高等職(zhi)業技(ji)(ji)(ji)術(shu)教育的(de)院(yuan)校(xiao)之一。學校(xiao)現有深圳職(zhi)業技(ji)(ji)(ji)術(shu)學院(yuan)共設18個(ge)教學機(ji)構、3個(ge)教輔(fu)機(ji)構、3個(ge)科(ke)研機(ji)構、14個(ge)黨政管理機(ji)構、1個(ge)黨群(qun)組織(zhi)及3家校(xiao)辦企業。

　　深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)職業(ye)技術(shu)學(xue)院(yuan)秉(bing)承以社(she)會需(xu)求為(wei)導向，確立(li)以“文(wen)化育(yu)人(ren)、復合(he)(he)育(yu)人(ren)、協同(tong)育(yu)人(ren)”為(wei)核心的(de)育(yu)人(ren)理(li)念，推行(xing)“政校(xiao)行(xing)企四方聯動(dong)、產(chan)學(xue)研(yan)用立(li)體推進”的(de)辦學(xue)模式，圍(wei)繞深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)社(she)會經濟發(fa)展的(de)需(xu)要，與各行(xing)業(ye)協會、國內外(wai)著名企業(ye)和高校(xiao)合(he)(he)作開展人(ren)才培(pei)(pei)(pei)養、職業(ye)培(pei)(pei)(pei)訓和科技研(yan)發(fa)活動(dong)，培(pei)(pei)(pei)養“德業(ye)并(bing)進、學(xue)思(si)并(bing)舉(ju)、腦手并(bing)用”的(de)復合(he)(he)式創新型高素(su)質高技能人(ren)才，為(wei)深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)的(de)建設發(fa)展提供人(ren)才、技術(shu)和智力支(zhi)撐。

　　（二(er)）學(xue)校人員構成

　　深圳職(zhi)(zhi)業(ye)技術學院總編(bian)(bian)制3041人，2014年實(shi)有(you)人數(shu)1,891人（在(zai)編(bian)(bian)在(zai)崗教職(zhi)(zhi)員工1616人，兼職(zhi)(zhi)教師(shi)及鵬(peng)城學者(zhe)275人），退休(xiu)人員111人。在(zai)教職(zhi)(zhi)工中，有(you)教學科研(yan)人員1154 人，具(ju)有(you)正高職(zhi)(zhi)稱202人、副高職(zhi)(zhi)稱628人；博士270人。

　　（三）決算年度的主要工作任務

　　2014年的(de)主(zhu)要(yao)工(gong)作(zuo)(zuo)任(ren)務有：進一(yi)步鞏固擴大(da)黨的(de)群眾路(lu)線教育實踐活動成(cheng)果(guo),加強(qiang)紀檢(jian)監(jian)察和(he)黨風廉(lian)政建(jian)設(she)工(gong)作(zuo)(zuo),全面推(tui)(tui)進新(xin)時(shi)期黨建(jian)工(gong)作(zuo)(zuo)創新(xin)；貫徹落實國(guo)務院《關于加快發展現代(dai)職(zhi)業教育的(de)決定》文件精(jing)神,力(li)爭率(lv)先在構建(jian)現代(dai)職(zhi)業教育體系上取得新(xin)突破(po);繼續(xu)(xu)做好(hao)“三育人”各項工(gong)作(zuo)(zuo)，推(tui)(tui)進人才(cai)培養體制(zhi)改革(ge);繼續(xu)(xu)打造“志(zhi)愿者之(zhi)校(xiao)”，創新(xin)學生工(gong)作(zuo)(zuo)管理方式(shi);繼續(xu)(xu)大(da)力(li)推(tui)(tui)進協(xie)同(tong)創新(xin)體制(zhi)機制(zhi)建(jian)設(she)，重點(dian)做好(hao)中國(guo)職(zhi)業教育運行機制(zhi)協(xie)同(tong)創新(xin)中心(xin)及其(qi)6個分中心(xin)建(jian)設(she)，組織好(hao)第(di)十屆文博會參展和(he)分會場籌(chou)備(bei)工(gong)作(zuo)(zuo)；繼續(xu)(xu)加大(da)對科(ke)研創新(xin)和(he)技術轉(zhuan)移的(de)支持力(li)度，大(da)力(li)推(tui)(tui)進技術轉(zhuan)移和(he)成(cheng)果(guo)轉(zhuan)化；推(tui)(tui)進人事制(zhi)度綜合(he)配套改革(ge)試點(dian)工(gong)作(zuo)(zuo)，完善教師考核(he)聘(pin)任(ren)機制(zhi)，加強(qiang)“復合(he)式(shi)創新(xin)型”教師隊伍(wu)建(jian)設(she)，大(da)力(li)引進高層次領軍人才(cai)；提升社會服務層次和(he)水平，做好(hao)對口幫扶工(gong)作(zuo)(zuo)；積極推(tui)(tui)進國(guo)際合(he)作(zuo)(zuo)交流(liu)，擴大(da)合(he)作(zuo)(zuo)領域，開(kai)好(hao)第(di)十六屆“海峽兩岸高職(zhi)論壇”；加快校(xiao)園基礎設(she)施(shi)建(jian)設(she)工(gong)作(zuo)(zuo)和(he)保障(zhang)能力(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)(nian)度(du)決算總收入(ru)98,001.84萬(wan)(wan)元(yuan)，包括上年(nian)(nian)結轉和結余9,475.79萬(wan)(wan)元(yuan)，本年(nian)(nian)收入(ru)87,173.67萬(wan)(wan)元(yuan)，用事(shi)業(ye)基金彌補收支差額(e)1,352.38萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　財政(zheng)(zheng)撥(bo)款收(shou)入55,472.95萬(wan)元(yuan)(yuan)，為市財政(zheng)(zheng)當年撥(bo)付的資金，其中(zhong)：公共預算財政(zheng)(zheng)撥(bo)款收(shou)入55,444.16萬(wan)元(yuan)(yuan)，政(zheng)(zheng)府性(xing)基金收(shou)入28.8萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　我校2014年(nian)財政撥款收入年(nian)初預(yu)算為51,639.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中追加預(yu)算6,138.12萬(wan)元(yuan)，當(dang)年(nian)預(yu)算總額為57,777.12萬(wan)元(yuan)。

　　2.事業(ye)收(shou)(shou)(shou)入27,180.06萬元(yuan)(yuan)，為(wei)學(xue)(xue)校(xiao)開展(zhan)教學(xue)(xue)等業(ye)務活動取得(de)的收(shou)(shou)(shou)入，主要包括學(xue)(xue)校(xiao)收(shou)(shou)(shou)取的學(xue)(xue)費、住宿(su)費等。此項(xiang)收(shou)(shou)(shou)入2014年(nian)年(nian)初(chu)預算為(wei)22,912.00萬元(yuan)(yuan)，年(nian)中追加預算8,859.11萬元(yuan)(yuan)，當(dang)年(nian)預算總(zong)額為(wei)31,771.11萬元(yuan)(yuan)，實際執行率為(wei)85.55%。

　　3.其他收(shou)(shou)入4,520.66萬元，為“財(cai)政撥款收(shou)(shou)入”、“事(shi)業收(shou)(shou)入”之外取得的收(shou)(shou)入，包括科研經費撥款、利(li)息收(shou)(shou)入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)(nian)年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出決(jue)算 91,582.46萬元(yuan)，其中：財政撥款支(zhi)(zhi)出56,638.48萬元(yuan)，財政撥款支(zhi)(zhi)出按用途分為(wei)：

　　（一）基本支出(chu)40,682.35萬元，占71.83%，其(qi)中(zhong)：工(gong)資福利支出(chu)32,052.19萬元，對(dui)個人和(he)家(jia)庭的補助4,631.67萬元，商(shang)品和(he)服務支出(chu)3,998.50萬元。

　　教(jiao)(jiao)育支(zhi)出中高等職業教(jiao)(jiao)育年初預(yu)算(suan)數為34,302.00萬(wan)元，年中追加預(yu)算(suan)3,923.57萬(wan)元，當年總預(yu)算(suan)38,225.57萬(wan)元，決算(suan)數為35,944.69萬(wan)元。

　　社(she)(she)會(hui)保障和就業支(zhi)出中事業單位離退休支(zhi)出年初預(yu)算數為280.00萬元，決算數190.40萬元，差(cha)異是因退休綜合補助由(you)財政直接撥付社(she)(she)保局(ju)支(zhi)出，而預(yu)算納入我校。

　　住房保障支出(chu)中(zhong)(zhong)住房公積(ji)金支出(chu)年(nian)初預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)1,622.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中(zhong)(zhong)追加2014年(nian)退休人員(yuan)公積(ji)金預(yu)算(suan)22.19萬(wan)元(yuan)，當(dang)年(nian)預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)元(yuan)，決算(suan)數(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)元(yuan)。

　　（二）項目支(zhi)出15,956.13萬元，占28.17%,主要的(de)支(zhi)出類(lei)別有(you)：

　　1. 教育(yu)類支出(chu)14,696.57萬元(yuan)(yuan)，主要用于(yu)與高等(deng)教育(yu)相關的(de)(de)機構(gou)運行保障、學(xue)科(ke)建設、教學(xue)設施及網絡建設、教學(xue)設備(bei)及圖書(shu)文(wen)獻(xian)購置、學(xue)生(sheng)獎助學(xue)金等(deng)。其(qi)中：教育(yu)支出(chu)中高等(deng)職業教育(yu)年(nian)(nian)初預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)為7,333.00萬元(yuan)(yuan),決算(suan)(suan)數(shu)為3,667.21萬元(yuan)(yuan)，差異的(de)(de)原因是部分政府采(cai)購項目驗收(shou)結算(suan)(suan)款在2015年(nian)(nian)第一季度支付(fu)；其(qi)他教育(yu)費(fei)附加安排的(de)(de)支出(chu)年(nian)(nian)初預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)為5,100.00萬元(yuan)(yuan)，年(nian)(nian)中追加學(xue)生(sheng)實習(xi)補貼預(yu)(yu)算(suan)(suan)3,759.11萬元(yuan)(yuan)，當年(nian)(nian)總預(yu)(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬元(yuan)(yuan)，決算(suan)(suan)數(shu)為8,859.11萬元(yuan)(yuan)。

　　2.科(ke)學(xue)技術類支(zhi)出(chu)462萬元，主要用于科(ke)學(xue)研究、重點實驗室建設(she)等。

　　3.文化體育與傳媒類支出291.82萬(wan)元(yuan)，主要用(yong)于文化產業、人才培訓(xun)等。

　　其他經費用于醫療衛生、節能環保等方(fang)面的支出(chu)。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度“三公經費”財政撥(bo)款(kuan)支(zhi)出177.10萬(wan)(wan)元，對比2013年(nian)減少73.96萬(wan)(wan)元，具體(ti)情況如下(xia)：

　　1、因(yin)公出國(guo)（境）費支出46.22萬元，全(quan)年(nian)(nian)使用(yong)財政(zheng)撥款(kuan)安排出國(guo)團組26個，參加(jia)其他單位組織(zhi)的出國(guo)（境）團組2個，全(quan)年(nian)(nian)因(yin)公出國(guo)（境）累(lei)計143人次。2014年(nian)(nian)支出對比2013年(nian)(nian)減少39.86萬元，主(zhu)要原(yuan)因(yin)是出國(guo)人員出訪國(guo)家支出標準不(bu)同引起的。

　　2、公務用車(che)運行(xing)維護費支出94.40萬元，公務車(che)保有量34輛，平均每輛2.78萬元。2014年(nian)支出對比(bi)2013年(nian)增加29.27萬元，主(zhu)要原因是我校(xiao)2014年(nian)新增3臺大巴和(he)1臺中巴，2013年(nian)發生的部分費用在2014年(nian)支付。

　　3、公務接待(dai)費36.48萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，主要用于接待(dai)國外合作院校及內(nei)(nei)地兄弟院校的交流學習、專題研討等。全年(nian)(nian)國內(nei)(nei)公務接待(dai)286批(pi)(pi)次(ci)，1,944 人(ren)(ren)次(ci)，共 22.57 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，外事接待(dai)102批(pi)(pi)次(ci)，988人(ren)(ren)次(ci)，13.91萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)對比2013年(nian)(nian)減少63.37萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，主要原因是2014年(nian)(nian)接待(dai)人(ren)(ren)次(ci)減少，接待(dai)人(ren)(ren)員(yuan)支(zhi)出(chu)標準降(jiang)低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校2014年(nian)度財政撥款安排的(de)項(xiang)目支(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)中職業教(jiao)(jiao)育預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為7,333.00萬元，實際支(zhi)出(chu)(chu)3,667.21萬元，預(yu)決算(suan)差異3,665.79萬元。決算(suan)數(shu)(shu)比預(yu)算(suan)數(shu)(shu)小(xiao)較多(duo)的(de)原因是我(wo)校2014年(nian)改善實訓教(jiao)(jiao)學條(tiao)件，采(cai)用政府采(cai)購方式，項(xiang)目建設周(zhou)期長，涉及招標、實施、驗收等(deng)多(duo)個環節；部分項(xiang)目至2014年(nian)底未達(da)到付(fu)款條(tiao)件，按規定(ding)結轉至2015年(nian)支(zhi)付(fu)。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf