深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構(gou)設置及(ji)職能

　　深(shen)(shen)圳職(zhi)業(ye)技術學院1993年創建，是國內最(zui)早獨立(li)舉辦(ban)(ban)高等職(zhi)業(ye)技術教育的院校之一。學校現(xian)有(you)深(shen)(shen)圳職(zhi)業(ye)技術學院共設18個(ge)(ge)教學機(ji)(ji)(ji)構(gou)(gou)、3個(ge)(ge)教輔機(ji)(ji)(ji)構(gou)(gou)、3個(ge)(ge)科研機(ji)(ji)(ji)構(gou)(gou)、14個(ge)(ge)黨政管理(li)機(ji)(ji)(ji)構(gou)(gou)、1個(ge)(ge)黨群組織及(ji)3家校辦(ban)(ban)企業(ye)。

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技(ji)術學(xue)院秉承以社會(hui)需(xu)(xu)求(qiu)為(wei)導向，確立以“文(wen)化育(yu)人(ren)(ren)、復合(he)育(yu)人(ren)(ren)、協同育(yu)人(ren)(ren)”為(wei)核心的育(yu)人(ren)(ren)理(li)念(nian)，推(tui)行“政校(xiao)行企(qi)四方聯動、產學(xue)研用立體(ti)推(tui)進(jin)”的辦學(xue)模(mo)式，圍(wei)繞深圳(zhen)社會(hui)經濟(ji)發(fa)展(zhan)的需(xu)(xu)要，與各行業(ye)協會(hui)、國(guo)內外著(zhu)名企(qi)業(ye)和(he)高校(xiao)合(he)作開展(zhan)人(ren)(ren)才(cai)培養、職(zhi)業(ye)培訓(xun)和(he)科技(ji)研發(fa)活動，培養“德業(ye)并進(jin)、學(xue)思并舉(ju)、腦手并用”的復合(he)式創新型高素質高技(ji)能(neng)人(ren)(ren)才(cai)，為(wei)深圳(zhen)的建設發(fa)展(zhan)提供人(ren)(ren)才(cai)、技(ji)術和(he)智力支撐(cheng)。

　　（二(er)）學校(xiao)人員(yuan)構成

　　深圳(zhen)職(zhi)(zhi)業(ye)技術(shu)學院總編制3041人(ren)(ren)(ren)，2014年實(shi)有(you)人(ren)(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)(ren)（在編在崗(gang)教(jiao)(jiao)職(zhi)(zhi)員工(gong)1616人(ren)(ren)(ren)，兼(jian)職(zhi)(zhi)教(jiao)(jiao)師及(ji)鵬城學者275人(ren)(ren)(ren)），退休(xiu)人(ren)(ren)(ren)員111人(ren)(ren)(ren)。在教(jiao)(jiao)職(zhi)(zhi)工(gong)中，有(you)教(jiao)(jiao)學科研(yan)人(ren)(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)(ren)，具有(you)正高職(zhi)(zhi)稱(cheng)202人(ren)(ren)(ren)、副高職(zhi)(zhi)稱(cheng)628人(ren)(ren)(ren)；博士(shi)270人(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算年度(du)的主要(yao)工(gong)作任務(wu)

　　2014年(nian)的主要工(gong)(gong)作任(ren)務(wu)(wu)有：進(jin)(jin)(jin)一步鞏固擴大(da)黨(dang)的群眾路線(xian)教(jiao)育(yu)(yu)實踐(jian)活動成(cheng)果,加強紀檢監(jian)察(cha)和(he)(he)黨(dang)風廉政建(jian)(jian)(jian)(jian)設(she)(she)工(gong)(gong)作,全面(mian)推(tui)進(jin)(jin)(jin)新(xin)(xin)(xin)時期黨(dang)建(jian)(jian)(jian)(jian)工(gong)(gong)作創(chuang)新(xin)(xin)(xin)；貫(guan)徹落實國務(wu)(wu)院《關于加快發展現(xian)代職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)的決定》文(wen)件精(jing)神,力(li)(li)(li)爭率先在構建(jian)(jian)(jian)(jian)現(xian)代職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)體(ti)系(xi)上取得(de)新(xin)(xin)(xin)突破;繼續(xu)做(zuo)好(hao)“三育(yu)(yu)人(ren)(ren)”各(ge)項(xiang)工(gong)(gong)作，推(tui)進(jin)(jin)(jin)人(ren)(ren)才培養體(ti)制(zhi)(zhi)改(gai)革;繼續(xu)打造“志(zhi)愿(yuan)者之校(xiao)(xiao)”，創(chuang)新(xin)(xin)(xin)學生工(gong)(gong)作管理(li)方式(shi);繼續(xu)大(da)力(li)(li)(li)推(tui)進(jin)(jin)(jin)協(xie)同(tong)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)體(ti)制(zhi)(zhi)機制(zhi)(zhi)建(jian)(jian)(jian)(jian)設(she)(she)，重點做(zuo)好(hao)中(zhong)(zhong)國職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)運(yun)行機制(zhi)(zhi)協(xie)同(tong)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)中(zhong)(zhong)心(xin)及其6個分(fen)中(zhong)(zhong)心(xin)建(jian)(jian)(jian)(jian)設(she)(she)，組(zu)織好(hao)第(di)十(shi)(shi)屆(jie)文(wen)博會參(can)展和(he)(he)分(fen)會場(chang)籌備(bei)工(gong)(gong)作；繼續(xu)加大(da)對科研(yan)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)和(he)(he)技術轉(zhuan)移的支持力(li)(li)(li)度，大(da)力(li)(li)(li)推(tui)進(jin)(jin)(jin)技術轉(zhuan)移和(he)(he)成(cheng)果轉(zhuan)化；推(tui)進(jin)(jin)(jin)人(ren)(ren)事制(zhi)(zhi)度綜(zong)合(he)配(pei)套改(gai)革試(shi)點工(gong)(gong)作，完善教(jiao)師(shi)考(kao)核聘任(ren)機制(zhi)(zhi)，加強“復合(he)式(shi)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)型”教(jiao)師(shi)隊(dui)伍建(jian)(jian)(jian)(jian)設(she)(she)，大(da)力(li)(li)(li)引進(jin)(jin)(jin)高層次領(ling)軍人(ren)(ren)才；提(ti)升社會服務(wu)(wu)層次和(he)(he)水平，做(zuo)好(hao)對口幫扶工(gong)(gong)作；積極推(tui)進(jin)(jin)(jin)國際(ji)合(he)作交流(liu)，擴大(da)合(he)作領(ling)域(yu)，開(kai)好(hao)第(di)十(shi)(shi)六(liu)屆(jie)“海峽兩岸(an)高職(zhi)論壇”；加快校(xiao)(xiao)園基礎(chu)設(she)(she)施(shi)建(jian)(jian)(jian)(jian)設(she)(she)工(gong)(gong)作和(he)(he)保障能力(li)(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總收(shou)入98,001.84萬(wan)元(yuan)，包(bao)括上(shang)年結轉和(he)結余9,475.79萬(wan)元(yuan)，本年收(shou)入87,173.67萬(wan)元(yuan)，用事業基金彌補收(shou)支差額1,352.38萬(wan)元(yuan)。

　　財(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)(ru)55,472.95萬元，為市(shi)財(cai)政(zheng)當年(nian)撥(bo)(bo)付(fu)的(de)資金，其(qi)中：公(gong)共(gong)預算(suan)財(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)(ru)55,444.16萬元，政(zheng)府(fu)性基金收(shou)入(ru)(ru)28.8萬元。

　　我校2014年財政撥款(kuan)收(shou)入年初(chu)預(yu)算(suan)為(wei)(wei)51,639.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，年中(zhong)追加預(yu)算(suan)6,138.12萬(wan)元(yuan)(yuan)，當年預(yu)算(suan)總額為(wei)(wei)57,777.12萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　2.事(shi)業(ye)收入27,180.06萬(wan)元，為學(xue)校(xiao)(xiao)開展教學(xue)等業(ye)務活動取得的收入，主要包括(kuo)學(xue)校(xiao)(xiao)收取的學(xue)費(fei)、住(zhu)宿費(fei)等。此項收入2014年(nian)年(nian)初預算為22,912.00萬(wan)元，年(nian)中(zhong)追加預算8,859.11萬(wan)元，當(dang)年(nian)預算總額為31,771.11萬(wan)元，實際執行(xing)率為85.55%。

　　3.其他收入(ru)(ru)4,520.66萬元，為“財政撥款(kuan)收入(ru)(ru)”、“事業收入(ru)(ru)”之外取得的收入(ru)(ru)，包括科研經(jing)費撥款(kuan)、利息收入(ru)(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)年(nian)支出(chu)決算 91,582.46萬元(yuan)，其(qi)中：財(cai)政撥(bo)款(kuan)支出(chu)56,638.48萬元(yuan)，財(cai)政撥(bo)款(kuan)支出(chu)按用途(tu)分為(wei)：

　　（一）基本支出40,682.35萬元，占(zhan)71.83%，其中：工資福利支出32,052.19萬元，對個人和家庭的補(bu)助4,631.67萬元，商(shang)品和服務(wu)支出3,998.50萬元。

　　教育支(zhi)出中高等(deng)職業(ye)教育年(nian)(nian)初預(yu)算數為34,302.00萬元，年(nian)(nian)中追加(jia)預(yu)算3,923.57萬元，當(dang)年(nian)(nian)總預(yu)算38,225.57萬元，決(jue)算數為35,944.69萬元。

　　社(she)會保(bao)障和(he)就業支出(chu)中(zhong)事業單位離退(tui)休(xiu)支出(chu)年初預(yu)算(suan)數為280.00萬(wan)元(yuan)，決(jue)算(suan)數190.40萬(wan)元(yuan)，差異是因(yin)退(tui)休(xiu)綜合補助由財政直(zhi)接撥付社(she)保(bao)局(ju)支出(chu)，而預(yu)算(suan)納入(ru)我校。

　　住房(fang)保障支(zhi)出中住房(fang)公(gong)積金支(zhi)出年(nian)(nian)初預(yu)算數(shu)為(wei)1,622.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)(nian)中追加2014年(nian)(nian)退休人(ren)員公(gong)積金預(yu)算22.19萬(wan)元(yuan)，當年(nian)(nian)預(yu)算數(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)元(yuan)，決(jue)算數(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)元(yuan)。

　　（二(er)）項目(mu)支(zhi)出15,956.13萬元，占28.17%,主要的支(zhi)出類別有：

　　1. 教(jiao)(jiao)育(yu)類支(zhi)(zhi)出14,696.57萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要用(yong)于與高等教(jiao)(jiao)育(yu)相關的(de)(de)機(ji)構運行保障、學科建(jian)設(she)、教(jiao)(jiao)學設(she)施及網(wang)絡(luo)建(jian)設(she)、教(jiao)(jiao)學設(she)備及圖書文獻購(gou)置、學生(sheng)獎助學金等。其中(zhong)：教(jiao)(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)出中(zhong)高等職業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)年(nian)(nian)初預算數(shu)為7,333.00萬(wan)元(yuan),決算數(shu)為3,667.21萬(wan)元(yuan)，差(cha)異(yi)的(de)(de)原因是部分政府采購(gou)項目驗收結算款在2015年(nian)(nian)第一季度支(zhi)(zhi)付；其他教(jiao)(jiao)育(yu)費附加安(an)排的(de)(de)支(zhi)(zhi)出年(nian)(nian)初預算數(shu)為5,100.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)(nian)中(zhong)追加學生(sheng)實(shi)習補貼預算3,759.11萬(wan)元(yuan)，當年(nian)(nian)總預算8,859.11萬(wan)元(yuan)，決算數(shu)為8,859.11萬(wan)元(yuan)。

　　2.科學技術類支出462萬元，主要(yao)用于科學研究、重點(dian)實驗(yan)室建設等。

　　3.文化體育(yu)與傳(chuan)媒類支出291.82萬元，主要用于(yu)文化產業、人才(cai)培訓等。

　　其他經費用于醫療衛生、節能環保等方面(mian)的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度(du)“三公經費”財政撥款支出177.10萬(wan)元，對比2013年(nian)減(jian)少73.96萬(wan)元，具體情況如下(xia)：

　　1、因(yin)公出(chu)(chu)(chu)(chu)國（境）費(fei)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)46.22萬元(yuan)，全(quan)(quan)年使用財政撥款安排(pai)出(chu)(chu)(chu)(chu)國團(tuan)組(zu)26個(ge)，參加其他單位(wei)組(zu)織的(de)出(chu)(chu)(chu)(chu)國（境）團(tuan)組(zu)2個(ge)，全(quan)(quan)年因(yin)公出(chu)(chu)(chu)(chu)國（境）累(lei)計143人(ren)次。2014年支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)對比2013年減(jian)少39.86萬元(yuan)，主要原因(yin)是出(chu)(chu)(chu)(chu)國人(ren)員出(chu)(chu)(chu)(chu)訪(fang)國家支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)標準不(bu)同引(yin)起的(de)。

　　2、公(gong)(gong)務用車運(yun)行維護(hu)費(fei)支(zhi)(zhi)出(chu)94.40萬元，公(gong)(gong)務車保有量34輛，平均每輛2.78萬元。2014年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)對比2013年(nian)增加(jia)29.27萬元，主要原因是我(wo)校(xiao)2014年(nian)新增3臺大(da)巴(ba)(ba)和1臺中巴(ba)(ba)，2013年(nian)發生的部分(fen)費(fei)用在2014年(nian)支(zhi)(zhi)付。

　　3、公務(wu)接(jie)待(dai)費(fei)36.48萬元(yuan)，主(zhu)要(yao)用于(yu)接(jie)待(dai)國(guo)外合(he)作院(yuan)(yuan)校及(ji)內地兄(xiong)弟院(yuan)(yuan)校的交(jiao)流學(xue)習、專題研討等。全(quan)年國(guo)內公務(wu)接(jie)待(dai)286批(pi)次(ci)(ci)，1,944 人(ren)次(ci)(ci)，共 22.57 萬元(yuan)，外事(shi)接(jie)待(dai)102批(pi)次(ci)(ci)，988人(ren)次(ci)(ci)，13.91萬元(yuan)。2014年支出對(dui)比2013年減少63.37萬元(yuan)，主(zhu)要(yao)原因(yin)是2014年接(jie)待(dai)人(ren)次(ci)(ci)減少，接(jie)待(dai)人(ren)員支出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校(xiao)2014年度財政(zheng)撥款安排的(de)項目支(zhi)(zhi)出預算中職業教(jiao)育預算數(shu)(shu)為7,333.00萬元，實際支(zhi)(zhi)出3,667.21萬元，預決算差(cha)異(yi)3,665.79萬元。決算數(shu)(shu)比預算數(shu)(shu)小(xiao)較多的(de)原因(yin)是(shi)我校(xiao)2014年改善(shan)實訓(xun)教(jiao)學條件，采(cai)用政(zheng)府(fu)采(cai)購方式，項目建設周期長，涉及招標、實施、驗收等多個環節；部分項目至2014年底未達到(dao)付款條件，按規定(ding)結轉至2015年支(zhi)(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf