深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構(gou)設置及職(zhi)能(neng)

　　深圳(zhen)職業技(ji)(ji)術學(xue)院1993年(nian)創建，是國內最早獨立(li)舉辦高等(deng)職業技(ji)(ji)術教(jiao)(jiao)育的院校之(zhi)一。學(xue)校現有深圳(zhen)職業技(ji)(ji)術學(xue)院共(gong)設18個(ge)教(jiao)(jiao)學(xue)機構、3個(ge)教(jiao)(jiao)輔(fu)機構、3個(ge)科研機構、14個(ge)黨(dang)政(zheng)管(guan)理機構、1個(ge)黨(dang)群組織及3家校辦企業。

　　深(shen)圳(zhen)職業(ye)技(ji)(ji)術學(xue)(xue)院秉(bing)承以社會(hui)需(xu)求為(wei)導(dao)向(xiang)，確立(li)以“文化育(yu)人、復(fu)(fu)合(he)育(yu)人、協同(tong)育(yu)人”為(wei)核心的(de)育(yu)人理念，推行“政(zheng)校行企(qi)四方聯動、產(chan)學(xue)(xue)研用(yong)立(li)體推進”的(de)辦(ban)學(xue)(xue)模(mo)式，圍繞深(shen)圳(zhen)社會(hui)經濟發展的(de)需(xu)要，與各(ge)行業(ye)協會(hui)、國內外著名企(qi)業(ye)和(he)高(gao)校合(he)作開展人才培養(yang)、職業(ye)培訓和(he)科技(ji)(ji)研發活動，培養(yang)“德業(ye)并(bing)進、學(xue)(xue)思并(bing)舉、腦手并(bing)用(yong)”的(de)復(fu)(fu)合(he)式創新型(xing)高(gao)素質高(gao)技(ji)(ji)能(neng)人才，為(wei)深(shen)圳(zhen)的(de)建設發展提(ti)供人才、技(ji)(ji)術和(he)智力支(zhi)撐。

　　（二）學校(xiao)人員構(gou)成

　　深圳職(zhi)業技(ji)術(shu)學(xue)院(yuan)總編(bian)制3041人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，2014年實有(you)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)（在編(bian)在崗教(jiao)職(zhi)員工1616人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，兼職(zhi)教(jiao)師及鵬城學(xue)者275人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員111人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。在教(jiao)職(zhi)工中(zhong)，有(you)教(jiao)學(xue)科研人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，具有(you)正高職(zhi)稱202人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)、副高職(zhi)稱628人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算年(nian)度的主要(yao)工作(zuo)任務(wu)

　　2014年的(de)主要工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任務有：進(jin)一步鞏固(gu)擴大(da)黨(dang)的(de)群(qun)眾路線教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)實踐活動成(cheng)(cheng)果,加(jia)強紀檢監察(cha)和黨(dang)風廉政建(jian)(jian)設(she)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo),全面推(tui)進(jin)新(xin)(xin)(xin)(xin)時期黨(dang)建(jian)(jian)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)創新(xin)(xin)(xin)(xin)；貫徹落實國務院(yuan)《關(guan)于加(jia)快(kuai)發展現代職(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)的(de)決(jue)定》文件精神,力爭率先(xian)在(zai)構建(jian)(jian)現代職(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)體系上取(qu)得(de)新(xin)(xin)(xin)(xin)突(tu)破;繼(ji)續(xu)做好“三(san)育(yu)(yu)(yu)人”各(ge)項工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)進(jin)人才培養體制改革(ge);繼(ji)續(xu)打造“志愿者之校(xiao)”，創新(xin)(xin)(xin)(xin)學生(sheng)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)管理(li)方式(shi);繼(ji)續(xu)大(da)力推(tui)進(jin)協同創新(xin)(xin)(xin)(xin)體制機制建(jian)(jian)設(she)，重(zhong)點(dian)做好中國職(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)運行機制協同創新(xin)(xin)(xin)(xin)中心(xin)及其6個分(fen)中心(xin)建(jian)(jian)設(she)，組織好第十屆文博會參展和分(fen)會場籌(chou)備(bei)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；繼(ji)續(xu)加(jia)大(da)對科研(yan)創新(xin)(xin)(xin)(xin)和技術轉(zhuan)(zhuan)移的(de)支(zhi)持力度，大(da)力推(tui)進(jin)技術轉(zhuan)(zhuan)移和成(cheng)(cheng)果轉(zhuan)(zhuan)化；推(tui)進(jin)人事制度綜(zong)合(he)(he)(he)配套(tao)改革(ge)試點(dian)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，完(wan)善教(jiao)(jiao)師考核聘任機制，加(jia)強“復合(he)(he)(he)式(shi)創新(xin)(xin)(xin)(xin)型(xing)”教(jiao)(jiao)師隊伍建(jian)(jian)設(she)，大(da)力引進(jin)高層次(ci)(ci)領軍人才；提升社會服務層次(ci)(ci)和水平，做好對口幫扶工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；積極推(tui)進(jin)國際合(he)(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴大(da)合(he)(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)領域，開好第十六屆“海峽兩岸高職(zhi)論壇”；加(jia)快(kuai)校(xiao)園基礎設(she)施建(jian)(jian)設(she)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)和保障能力。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算(suan)總收入(ru)98,001.84萬元(yuan)，包括上(shang)年結轉和結余(yu)9,475.79萬元(yuan)，本年收入(ru)87,173.67萬元(yuan)，用事業基金彌補收支差額1,352.38萬元(yuan)。

　　財(cai)政撥(bo)款收(shou)入(ru)(ru)55,472.95萬元(yuan)，為市(shi)財(cai)政當(dang)年(nian)撥(bo)付的資金(jin)(jin)，其中：公共預(yu)算財(cai)政撥(bo)款收(shou)入(ru)(ru)55,444.16萬元(yuan)，政府性(xing)基金(jin)(jin)收(shou)入(ru)(ru)28.8萬元(yuan)。

　　我校(xiao)2014年(nian)財政撥款收入年(nian)初預(yu)算(suan)為51,639.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中追加預(yu)算(suan)6,138.12萬(wan)元(yuan)，當年(nian)預(yu)算(suan)總額(e)為57,777.12萬(wan)元(yuan)。

　　2.事業收(shou)入(ru)27,180.06萬(wan)元，為(wei)學(xue)校開(kai)展教學(xue)等業務活動取得的收(shou)入(ru)，主要(yao)包括學(xue)校收(shou)取的學(xue)費(fei)、住宿費(fei)等。此項(xiang)收(shou)入(ru)2014年(nian)年(nian)初預(yu)算為(wei)22,912.00萬(wan)元，年(nian)中追(zhui)加(jia)預(yu)算8,859.11萬(wan)元，當年(nian)預(yu)算總額為(wei)31,771.11萬(wan)元，實際(ji)執行率為(wei)85.55%。

　　3.其他收(shou)(shou)入(ru)4,520.66萬元，為“財政撥款收(shou)(shou)入(ru)”、“事業收(shou)(shou)入(ru)”之外取(qu)得的收(shou)(shou)入(ru)，包括科研(yan)經費撥款、利(li)息收(shou)(shou)入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出決(jue)算 91,582.46萬元(yuan)，其(qi)中：財政(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)支出56,638.48萬元(yuan)，財政(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)支出按(an)用(yong)途分為(wei)：

　　（一）基(ji)本支(zhi)出40,682.35萬(wan)元(yuan)，占(zhan)71.83%，其中(zhong)：工資福利支(zhi)出32,052.19萬(wan)元(yuan)，對個(ge)人和家庭(ting)的(de)補助4,631.67萬(wan)元(yuan)，商品和服務(wu)支(zhi)出3,998.50萬(wan)元(yuan)。

　　教育支出中(zhong)高等職業教育年(nian)初預算(suan)數(shu)為34,302.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年(nian)中(zhong)追(zhui)加預算(suan)3,923.57萬(wan)(wan)元(yuan)，當年(nian)總預算(suan)38,225.57萬(wan)(wan)元(yuan)，決算(suan)數(shu)為35,944.69萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　社會保(bao)障和就業(ye)支(zhi)(zhi)出中事業(ye)單位離(li)退休(xiu)支(zhi)(zhi)出年初預(yu)算(suan)數(shu)為280.00萬元，決算(suan)數(shu)190.40萬元，差異(yi)是因退休(xiu)綜合(he)補助(zhu)由(you)財政(zheng)直接撥(bo)付社保(bao)局(ju)支(zhi)(zhi)出，而預(yu)算(suan)納入我校。

　　住房(fang)保障(zhang)支出中住房(fang)公積金支出年初(chu)預算(suan)數(shu)為(wei)1,622.00萬元，年中追加2014年退休人員公積金預算(suan)22.19萬元，當年預算(suan)數(shu)為(wei)1,644.19萬元，決(jue)算(suan)數(shu)為(wei)1,644.19萬元。

　　（二）項目(mu)支出15,956.13萬元(yuan)，占(zhan)28.17%,主要的支出類別有：

　　1. 教育類支(zhi)出14,696.57萬(wan)元，主(zhu)要(yao)用于(yu)與高等(deng)教育相關的(de)機構運行保障(zhang)、學科(ke)建設(she)(she)、教學設(she)(she)施及(ji)(ji)網絡建設(she)(she)、教學設(she)(she)備(bei)及(ji)(ji)圖書(shu)文獻購(gou)(gou)置(zhi)、學生獎助學金等(deng)。其(qi)中(zhong)：教育支(zhi)出中(zhong)高等(deng)職業教育年初預(yu)算數為(wei)7,333.00萬(wan)元,決(jue)算數為(wei)3,667.21萬(wan)元，差(cha)異的(de)原(yuan)因是部分政府采購(gou)(gou)項目驗收結算款(kuan)在2015年第(di)一季度支(zhi)付；其(qi)他教育費附加安排的(de)支(zhi)出年初預(yu)算數為(wei)5,100.00萬(wan)元，年中(zhong)追加學生實習補(bu)貼預(yu)算3,759.11萬(wan)元，當年總(zong)預(yu)算8,859.11萬(wan)元，決(jue)算數為(wei)8,859.11萬(wan)元。

　　2.科學(xue)技術類支出462萬元，主要(yao)用于科學(xue)研究、重點實驗室建設等。

　　3.文化體(ti)育(yu)與(yu)傳(chuan)媒類支(zhi)出(chu)291.82萬元，主要用于文化產業(ye)、人才培訓等。

　　其(qi)他經(jing)費用于醫療衛生(sheng)、節能環保等方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)(nian)度“三公經費”財(cai)政撥款支出177.10萬元，對比2013年(nian)(nian)減少73.96萬元，具體情況如下：

　　1、因公出(chu)(chu)國(guo)（境(jing)）費支(zhi)出(chu)(chu)46.22萬元(yuan)，全年(nian)使用財政撥(bo)款安排出(chu)(chu)國(guo)團組26個，參加其他單(dan)位(wei)組織的(de)出(chu)(chu)國(guo)（境(jing)）團組2個，全年(nian)因公出(chu)(chu)國(guo)（境(jing)）累計143人次。2014年(nian)支(zhi)出(chu)(chu)對比2013年(nian)減少39.86萬元(yuan)，主要原因是出(chu)(chu)國(guo)人員(yuan)出(chu)(chu)訪(fang)國(guo)家支(zhi)出(chu)(chu)標準不同引起(qi)的(de)。

　　2、公務用(yong)車(che)運行(xing)維護費(fei)支出(chu)94.40萬(wan)元(yuan)，公務車(che)保有量34輛，平均每輛2.78萬(wan)元(yuan)。2014年(nian)(nian)支出(chu)對(dui)比2013年(nian)(nian)增(zeng)加29.27萬(wan)元(yuan)，主要原因是我校2014年(nian)(nian)新增(zeng)3臺大巴(ba)(ba)和(he)1臺中巴(ba)(ba)，2013年(nian)(nian)發生的部(bu)分費(fei)用(yong)在2014年(nian)(nian)支付(fu)。

　　3、公(gong)務(wu)接(jie)待費(fei)36.48萬元(yuan)，主要用于接(jie)待國外(wai)合作院校及內(nei)地兄弟(di)院校的交流學習、專(zhuan)題研討(tao)等。全(quan)年國內(nei)公(gong)務(wu)接(jie)待286批次，1,944 人(ren)次，共 22.57 萬元(yuan)，外(wai)事接(jie)待102批次，988人(ren)次，13.91萬元(yuan)。2014年支出對(dui)比2013年減少(shao)(shao)63.37萬元(yuan)，主要原因是2014年接(jie)待人(ren)次減少(shao)(shao)，接(jie)待人(ren)員(yuan)支出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校2014年度財政撥款(kuan)安排的項目(mu)(mu)支(zhi)出預(yu)算(suan)(suan)(suan)中(zhong)職業教育預(yu)算(suan)(suan)(suan)數為7,333.00萬元(yuan)，實(shi)(shi)際支(zhi)出3,667.21萬元(yuan)，預(yu)決算(suan)(suan)(suan)差異3,665.79萬元(yuan)。決算(suan)(suan)(suan)數比預(yu)算(suan)(suan)(suan)數小較多的原(yuan)因是我(wo)校2014年改善實(shi)(shi)訓教學條(tiao)件(jian)，采用(yong)政府采購方式，項目(mu)(mu)建(jian)設(she)周期長，涉及招標(biao)、實(shi)(shi)施、驗收等多個環節(jie)；部分(fen)項目(mu)(mu)至(zhi)(zhi)2014年底未達(da)到付款(kuan)條(tiao)件(jian)，按規(gui)定結轉(zhuan)至(zhi)(zhi)2015年支(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf