深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及職(zhi)能

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)(ye)(ye)技術(shu)學(xue)院1993年創建，是國內最(zui)早獨立舉(ju)辦高等職(zhi)業(ye)(ye)(ye)技術(shu)教育(yu)的院校(xiao)之一。學(xue)校(xiao)現(xian)有(you)深圳(zhen)職(zhi)業(ye)(ye)(ye)技術(shu)學(xue)院共設18個(ge)教學(xue)機構(gou)(gou)、3個(ge)教輔機構(gou)(gou)、3個(ge)科研(yan)機構(gou)(gou)、14個(ge)黨政管理機構(gou)(gou)、1個(ge)黨群(qun)組織及(ji)3家校(xiao)辦企業(ye)(ye)(ye)。

　　深(shen)圳職業(ye)技(ji)(ji)術學(xue)院秉承以(yi)社會需(xu)求為(wei)導向，確(que)立以(yi)“文(wen)化育人(ren)(ren)、復合育人(ren)(ren)、協同育人(ren)(ren)”為(wei)核心的(de)(de)育人(ren)(ren)理念，推行“政校行企四方(fang)聯動、產學(xue)研(yan)用(yong)立體(ti)推進”的(de)(de)辦學(xue)模(mo)式，圍(wei)繞(rao)深(shen)圳社會經濟發(fa)展的(de)(de)需(xu)要，與各行業(ye)協會、國內外著名(ming)企業(ye)和高校合作開(kai)展人(ren)(ren)才(cai)(cai)培(pei)養(yang)、職業(ye)培(pei)訓和科技(ji)(ji)研(yan)發(fa)活(huo)動，培(pei)養(yang)“德業(ye)并進、學(xue)思并舉、腦手并用(yong)”的(de)(de)復合式創(chuang)新型高素質高技(ji)(ji)能人(ren)(ren)才(cai)(cai)，為(wei)深(shen)圳的(de)(de)建(jian)設發(fa)展提供人(ren)(ren)才(cai)(cai)、技(ji)(ji)術和智力支撐。

　　（二）學校人員構(gou)成(cheng)

　　深圳(zhen)職(zhi)業技(ji)術學院總(zong)編制(zhi)3041人，2014年實(shi)有(you)人數1,891人（在編在崗教職(zhi)員工1616人，兼(jian)職(zhi)教師及鵬(peng)城(cheng)學者275人），退休人員111人。在教職(zhi)工中，有(you)教學科研人員1154 人，具有(you)正高(gao)職(zhi)稱202人、副高(gao)職(zhi)稱628人；博士(shi)270人。

　　（三）決算年度(du)的(de)主要工作任務

　　2014年的(de)(de)主(zhu)要工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)任(ren)務(wu)有：進(jin)一步鞏(gong)固擴大(da)黨(dang)的(de)(de)群(qun)眾路線教(jiao)育實(shi)踐活(huo)動成果,加(jia)(jia)(jia)強紀檢監察和(he)(he)黨(dang)風廉政建(jian)(jian)(jian)設(she)(she)(she)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo),全面推進(jin)新時期黨(dang)建(jian)(jian)(jian)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)創新；貫徹落實(shi)國(guo)務(wu)院《關于加(jia)(jia)(jia)快發展(zhan)(zhan)現代職(zhi)業(ye)教(jiao)育的(de)(de)決定》文(wen)(wen)件(jian)精(jing)神(shen),力(li)(li)爭率(lv)先在構建(jian)(jian)(jian)現代職(zhi)業(ye)教(jiao)育體系上取得新突破;繼(ji)續做好(hao)(hao)“三育人”各(ge)項(xiang)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)，推進(jin)人才培養體制改革;繼(ji)續打造“志愿者之校(xiao)”，創新學生工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)管理方(fang)式;繼(ji)續大(da)力(li)(li)推進(jin)協(xie)同創新體制機(ji)制建(jian)(jian)(jian)設(she)(she)(she)，重點(dian)做好(hao)(hao)中(zhong)(zhong)國(guo)職(zhi)業(ye)教(jiao)育運行機(ji)制協(xie)同創新中(zhong)(zhong)心(xin)及其6個分中(zhong)(zhong)心(xin)建(jian)(jian)(jian)設(she)(she)(she)，組(zu)織(zhi)好(hao)(hao)第十屆(jie)(jie)文(wen)(wen)博會參展(zhan)(zhan)和(he)(he)分會場籌備工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)；繼(ji)續加(jia)(jia)(jia)大(da)對(dui)科研創新和(he)(he)技術(shu)轉(zhuan)(zhuan)移(yi)(yi)的(de)(de)支持力(li)(li)度(du)，大(da)力(li)(li)推進(jin)技術(shu)轉(zhuan)(zhuan)移(yi)(yi)和(he)(he)成果轉(zhuan)(zhuan)化；推進(jin)人事制度(du)綜合配套改革試(shi)點(dian)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)，完善教(jiao)師(shi)考(kao)核(he)聘任(ren)機(ji)制，加(jia)(jia)(jia)強“復合式創新型”教(jiao)師(shi)隊伍(wu)建(jian)(jian)(jian)設(she)(she)(she)，大(da)力(li)(li)引進(jin)高層(ceng)次(ci)領軍人才；提升社會服(fu)務(wu)層(ceng)次(ci)和(he)(he)水平，做好(hao)(hao)對(dui)口幫(bang)扶(fu)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)；積(ji)極推進(jin)國(guo)際合作(zuo)交流，擴大(da)合作(zuo)領域，開好(hao)(hao)第十六(liu)屆(jie)(jie)“海峽兩岸高職(zhi)論壇(tan)”；加(jia)(jia)(jia)快校(xiao)園(yuan)基礎設(she)(she)(she)施建(jian)(jian)(jian)設(she)(she)(she)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)和(he)(he)保障能力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總收入98,001.84萬(wan)元(yuan)(yuan)，包括上年結轉和結余9,475.79萬(wan)元(yuan)(yuan)，本年收入87,173.67萬(wan)元(yuan)(yuan)，用事業(ye)基金彌(mi)補收支差額1,352.38萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　財政(zheng)撥(bo)款(kuan)收入55,472.95萬(wan)元，為市(shi)財政(zheng)當年撥(bo)付(fu)的資金，其(qi)中：公共(gong)預(yu)算財政(zheng)撥(bo)款(kuan)收入55,444.16萬(wan)元，政(zheng)府性基金收入28.8萬(wan)元。

　　我校2014年財(cai)政(zheng)撥款收入(ru)年初預算(suan)為(wei)51,639.00萬(wan)元(yuan)，年中(zhong)追加預算(suan)6,138.12萬(wan)元(yuan)，當年預算(suan)總額為(wei)57,777.12萬(wan)元(yuan)。

　　2.事業(ye)收入27,180.06萬(wan)元，為(wei)(wei)學校開展教學等業(ye)務(wu)活動取(qu)得的收入，主要(yao)包括學校收取(qu)的學費、住宿費等。此(ci)項收入2014年年初預算為(wei)(wei)22,912.00萬(wan)元，年中追加預算8,859.11萬(wan)元，當年預算總額為(wei)(wei)31,771.11萬(wan)元，實際執(zhi)行(xing)率為(wei)(wei)85.55%。

　　3.其(qi)他(ta)收(shou)(shou)入4,520.66萬元(yuan)，為“財政撥(bo)(bo)款(kuan)收(shou)(shou)入”、“事業收(shou)(shou)入”之外(wai)取得的收(shou)(shou)入，包括科(ke)研經(jing)費(fei)撥(bo)(bo)款(kuan)、利息收(shou)(shou)入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)出(chu)(chu)決算 91,582.46萬元(yuan)，其中：財(cai)政撥款支(zhi)出(chu)(chu)56,638.48萬元(yuan)，財(cai)政撥款支(zhi)出(chu)(chu)按(an)用途分為：

　　（一(yi)）基本(ben)支出(chu)40,682.35萬(wan)元，占71.83%，其中(zhong)：工資(zi)福利支出(chu)32,052.19萬(wan)元，對個人和(he)家庭的補助4,631.67萬(wan)元，商品(pin)和(he)服務支出(chu)3,998.50萬(wan)元。

　　教育(yu)支出中高(gao)等職業(ye)教育(yu)年初預算(suan)數(shu)為(wei)34,302.00萬元，年中追(zhui)加預算(suan)3,923.57萬元，當年總預算(suan)38,225.57萬元，決算(suan)數(shu)為(wei)35,944.69萬元。

　　社會保(bao)障(zhang)和就業支出(chu)(chu)中事業單位離(li)退(tui)休支出(chu)(chu)年初(chu)預算數(shu)為280.00萬元，決算數(shu)190.40萬元，差(cha)異是因(yin)退(tui)休綜合補助由(you)財政(zheng)直接(jie)撥(bo)付社保(bao)局支出(chu)(chu)，而預算納入我校。

　　住(zhu)房保障支出中住(zhu)房公積金支出年(nian)(nian)(nian)初(chu)預算(suan)數為(wei)(wei)1,622.00萬(wan)(wan)元，年(nian)(nian)(nian)中追加2014年(nian)(nian)(nian)退休人員公積金預算(suan)22.19萬(wan)(wan)元，當年(nian)(nian)(nian)預算(suan)數為(wei)(wei)1,644.19萬(wan)(wan)元，決算(suan)數為(wei)(wei)1,644.19萬(wan)(wan)元。

　　（二(er)）項目支出15,956.13萬元，占28.17%,主(zhu)要(yao)的(de)支出類別有(you)：

　　1. 教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)類(lei)支(zhi)出(chu)(chu)14,696.57萬(wan)元(yuan)(yuan)，主(zhu)要用于與高等(deng)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)相關的機構(gou)運行保障、學(xue)(xue)(xue)科(ke)建設、教(jiao)(jiao)(jiao)學(xue)(xue)(xue)設施及網絡建設、教(jiao)(jiao)(jiao)學(xue)(xue)(xue)設備及圖書(shu)文獻購置(zhi)、學(xue)(xue)(xue)生獎助(zhu)學(xue)(xue)(xue)金等(deng)。其(qi)中：教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)支(zhi)出(chu)(chu)中高等(deng)職業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)年(nian)初預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)(wei)7,333.00萬(wan)元(yuan)(yuan),決算(suan)(suan)數(shu)為(wei)(wei)3,667.21萬(wan)元(yuan)(yuan)，差異的原因是部分政(zheng)府采購項目驗(yan)收結算(suan)(suan)款在2015年(nian)第一季度支(zhi)付；其(qi)他教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)費附加(jia)安排(pai)的支(zhi)出(chu)(chu)年(nian)初預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)(wei)5,100.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)中追加(jia)學(xue)(xue)(xue)生實習補貼預(yu)(yu)算(suan)(suan)3,759.11萬(wan)元(yuan)(yuan)，當(dang)年(nian)總(zong)預(yu)(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)，決算(suan)(suan)數(shu)為(wei)(wei)8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　2.科(ke)學技術(shu)類支出462萬元(yuan)，主要用于(yu)科(ke)學研究、重點實驗室建設(she)等。

　　3.文(wen)化(hua)(hua)體育與傳媒(mei)類支出291.82萬元，主要(yao)用于文(wen)化(hua)(hua)產業、人才(cai)培訓(xun)等。

　　其他經費用(yong)于醫療衛生、節(jie)能環保等方面的(de)支出(chu)。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度(du)“三公經費”財政撥款支(zhi)出177.10萬元(yuan)，對比2013年(nian)減少73.96萬元(yuan)，具體情(qing)況如下：

　　1、因公(gong)(gong)出(chu)國(guo)(guo)(guo)（境）費(fei)支(zhi)出(chu)46.22萬元，全年使用財政撥(bo)款安排(pai)出(chu)國(guo)(guo)(guo)團(tuan)組(zu)26個，參加其他單(dan)位(wei)組(zu)織(zhi)的出(chu)國(guo)(guo)(guo)（境）團(tuan)組(zu)2個，全年因公(gong)(gong)出(chu)國(guo)(guo)(guo)（境）累計(ji)143人次。2014年支(zhi)出(chu)對(dui)比2013年減少39.86萬元，主要原因是(shi)出(chu)國(guo)(guo)(guo)人員出(chu)訪國(guo)(guo)(guo)家支(zhi)出(chu)標準不同引起的。

　　2、公務用車運行維護費支出94.40萬元(yuan)，公務車保有量34輛(liang)，平均每輛(liang)2.78萬元(yuan)。2014年(nian)支出對比2013年(nian)增(zeng)加29.27萬元(yuan)，主要原因是我校2014年(nian)新增(zeng)3臺(tai)大巴(ba)和(he)1臺(tai)中巴(ba)，2013年(nian)發生的部分費用在2014年(nian)支付。

　　3、公務接(jie)待費36.48萬(wan)元(yuan)，主要(yao)用(yong)于接(jie)待國(guo)外(wai)合作院校(xiao)及內地兄弟院校(xiao)的(de)交流學(xue)習(xi)、專(zhuan)題研討等。全年(nian)國(guo)內公務接(jie)待286批次(ci)(ci)，1,944 人(ren)(ren)次(ci)(ci)，共 22.57 萬(wan)元(yuan)，外(wai)事(shi)接(jie)待102批次(ci)(ci)，988人(ren)(ren)次(ci)(ci)，13.91萬(wan)元(yuan)。2014年(nian)支出(chu)對比2013年(nian)減少63.37萬(wan)元(yuan)，主要(yao)原(yuan)因是2014年(nian)接(jie)待人(ren)(ren)次(ci)(ci)減少，接(jie)待人(ren)(ren)員(yuan)支出(chu)標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)度財政撥款安排的項(xiang)目支(zhi)出(chu)(chu)預算(suan)中職(zhi)業(ye)教育(yu)預算(suan)數為(wei)7,333.00萬元(yuan)，實(shi)際支(zhi)出(chu)(chu)3,667.21萬元(yuan)，預決(jue)算(suan)差異3,665.79萬元(yuan)。決(jue)算(suan)數比預算(suan)數小(xiao)較多的原因是我校2014年(nian)改善實(shi)訓(xun)教學條件，采(cai)用(yong)政府采(cai)購方式(shi)，項(xiang)目建設周期長，涉及招標、實(shi)施、驗(yan)收(shou)等多個(ge)環節；部分項(xiang)目至(zhi)2014年(nian)底未(wei)達到付(fu)款條件，按規定(ding)結轉(zhuan)至(zhi)2015年(nian)支(zhi)付(fu)。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf